关于选聘会计师事务所对林芝市城投建工有限责任公司开展内部控制专项审计的公告

****公司**市****公司（以下简称“被审计单位”）的内部控制管理，规范经营行为，防范管理风险，我公司拟聘请一家具备****事务所，依据《企业内部控制基本规范》及配套指引，对被审计单位的销售内控、合同管理、资金管理、财务人员管理及岗位设置等方面开展专项审计。****公司招标采购制度，采用公开比选方式选聘审计服务机构，诚邀****事务所参与报价。具体要求如下：

一、服务内容

本次专项审计的范围及重点包括但不限于以下内容：

1.销售内控审计：检查销售业务授权、审批、执行、对账、收款等环节的内部控制设计与执行有效性；

2.合同管理审计：检查合同订立、审批、用印、归档、履行跟踪等环节的规范性及风险控制；

3.资金管理审计：检查资金收付审批、银行账户管理、现金盘点、资金调度等环节的内控情况；

4.财务人员管理与岗位设置审计：检查财务岗位职责分工、不相容职务分离、人员配备、轮岗及培训等管理情况；

5.采购内控审计：检查采购计划、供应商选择、询价比价、合同签订、验收、付款、供应商评价等环节的规范性与风险控制；

6.生产管理内控审计：检查生产计划制定、物料领用、成本核算、在产品与产成品管理、质量检验、生产安全等环节的内部控制有效性；

7.其他内部控制缺陷：根据《企业内部控制规范》要求，识别被审计单位在控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等方面存在的其他问题，并提出整改建议。

二、服务机构的基本条件

1.具有中华人民**国境内合法的企事业独立法人资格；

2.持有有效的《****事务所执业证书》；

3.拟派项目负责人须具备有效的中国注册会计师（CPA）执业资格，核心团队成员应具备企业内部控制审计或财务专项审计相关经验；

4.服务机构及其拟派团队在“财政部注册会计师行业统一监管平台”及“国家企业信用信息公示系统”等官方平台查询无重大不良记录，在经营活动中无重大违法记录；

5.本项目不接受联合体投标，不接受分包、转包。

三、审计期间

本次专项审计的****公司另行书面通知，原则上覆盖近一年及至审计进点前的相关业务期间。

四、其他要求

1.因本次选聘涉及被审计单位商业秘密，相关背景资料及具体要求文件不予公开提供。有意参与报价的单位，****公司联系获取完整文件包。

2.完成时限要求：中选单位应在进场后10个工作日内完成现场审计工作，并出具正式内部控制专项审计报告。

3.各项服务工作不得分包、转包；不接受联合体投标报价。

五、报价须知

本次比选采用三家比价法。在全部满足比选文件实质性要求的前提下，评审小组将依据综合评分比选结果确定中选单位（评分标准见附件）。

各报名单位应充分考虑项目实施过程中可能发生的一切费用，所有费用均计入总报价。中选单位须****公司开具增值税专用发票。如未能成功中标，期间产生的损失由报价单位自行承担。

六、征选程序

请各意向单位于2026年6月12日12:00前 将以下材料装订成册并密封（需加盖公章）现场递交或密封邮寄至：****市**区南粤大道699号********办公室：

1.营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件或法定代表人授权书、授权代理人身份证复印件；

2.报名单位简介；

3.****事务所执业证书、注册会计师执业资格证明等资质证明材料复印件；

4.专项审计实施方案（含审计流程、方法、人员安排、时间计划等）；

5.近三年类似内部控制审计或财务专项审计业绩证明（合同或报告封面复印件）；

6.其他资质或能力证明材料；

7.服务报价函（密封单独注明）。

七、选聘确认

询价评审结束后，我公司将仅通知最终中选单位并安排后续事宜。对于未中选的报价机构，不再单独通知，敬请谅解。所有递交的报价文件均不予退还，由我公司归档处理。

联系单位：****行政人事部

联系人及联系电话：张先生 173****1762

点击此链接获取附件： 附件.docx

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2026年6月5日