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关于文具套装/礼盒的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： 库****人民政府
二、供应商名称： ****商行
三、采购项目名称： 库****人民政府网上超市项目
四、采购项目编号： 267********28732823
五、合同编号： 11N010********264404
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 蓝琦 书包 双肩包 文具套装/礼盒 | 蓝琦/L书包 | 个 | 35.00 | 68 | 2380 |
| 2 | 晨光 橡皮 推拉橡皮 财务证明用品 | 晨光/M G推拉橡皮 | 个 | 35.00 | 3 | 105 |
| 3 | 记事本 笔记本 账本/账册 | 其他家记事本 | 本 | 50.00 | 20 | 1000 |
| 4 | 国产 涂改液 财务证明用品 | 国产涂改液 | 瓶 | 65.00 | 5 | 325 |
| 5 | 国产 文具套装/礼盒 排刷 | 国产排刷 | 个 | 50.00 | 4.5 | 225 |
| 6 | 马利 文具套装/礼盒 排笔 | 马利/Marie's排笔 | 套 | 36.00 | 26 | 936 |
| 7 | 宜之选 连卷袋/桌面清洁套装 | 宜之选连卷袋 | 个 | 33.00 | 15 | 495 |
| 8 | 得力 财务证明用品 转笔刀 | 得力/deli转笔刀 | 个 | 35.00 | 8.5 | 297.5 |
| 9 | 光达 装扮用品 气球 | 光达气球 | 包 | 4.00 | 16 | 64 |
| 10 | 一美 装扮用品 卡通玩偶 | 一美卡通玩偶 | 个 | 35.00 | 6 | 210 |
| 11 | 星光 装扮用品 气球 | 星光气球 | 包 | 2.00 | 15 | 30 |
| 12 | 得力 活页替芯 奖状纸 | 得力/deli奖状纸 | 包 | 50.00 | 1.5 | 75 |
| 13 | 旅行便携装备 娃哈哈矿泉水 | 娃哈哈矿泉水 | 件 | 5.00 | 36 | 180 |
| 14 | 得力 财务证明用品 铅笔 | 得力/deli铅笔 | 盒 | 20.00 | 15 | 300 |
| 15 | 彩琦 桌面拼图系列 文具套装/礼盒 拼图 | 彩琦桌面拼图系列 | 套 | 35.00 | 12 | 420 |
| 16 | 狂神 沙包 | 狂神沙包 | 个 | 8.00 | 2.5 | 20 |
| 17 | 晨光 G-5 财务证明用品 中性笔芯 按动笔芯 | 晨光/M GG-5 | 盒 | 40.00 | 0.8 | 32 |
| 18 | 晨光 6901 财务证明用品 中性笔 | 晨光/M G6901 | 盒 | 40.00 | 4.5 | 180 |
| 19 | 晨光 57901 财务证明用品 中性笔 直液中性笔 | 晨光/M G57901 | 盒 | 35.00 | 36 | 1260 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： 库****人民政府
联系人： 排依祖拉﹒赛提瓦地
联系电话： 138****2631
传真：
地址： **市
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-06-06
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