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合肥高新城市发展集团有限公司关于手套的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告

发布时间： 2026年06月07日

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摘要信息

招标单位

招标编号

招标估价

招标联系人

招标代理机构

代理联系人

报名截止时间

投标截止时间

关键信息

高新集团有限公司手套超市

招标详情

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相关单位：

***********公司企业信息

一、 *采购人名称： ****

二、 *履约供应商名称： ****

三、 *采购项目编号： ****

四、 *合同编号: ****5274

五、 *验收单位： ****

六、 *验收日期： 2026年6月7日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	纱手套	160	240.0	无品牌\手套	验收通过
2	得力****7757 彩色复印纸	50	650.0	得力/deli\得力****7757	验收通过
3	步步高 HCD007(213)TSD 电话机(有绳/无绳/网络)	30	2670.0	步步高/BBK\HCD007(213)TSD	验收通过
4	英雄 204 笔用墨水/补充液/墨囊	2	6.0	英雄/HERO\204	验收通过
5	打包绳	3	15.6	无品牌\打包绳	验收通过
6	得力 30205 胶带/胶纸/胶条	89	667.5	得力/deli\30205	验收通过
7	地拖	10	230.0	无品牌\地拖	验收通过
8	地拖	10	325.0	无品牌\地拖	验收通过
9	得力封箱器	20	170.0	得力/deli\802	验收通过
10	方便袋	10	195.0	无品牌\方便袋	验收通过
11	方便袋	10	416.0	无品牌\方便袋	验收通过
12	方便袋	10	156.0	无品牌\方便袋	验收通过
13	得力 2003 美工刀	48	144.0	得力/deli\2003	验收通过
14	齐心 C6421 商标纸/标签纸	2	13.0	齐心/Comix\C6421	验收通过
15	空气开关	1	50.0	无品牌\空开	验收通过
16	空气开关	2	80.0	无品牌\空开	验收通过
17	南孚电池	1	5.0	南孚/NANFU\电池	验收通过
18	南孚电池	1	9.5	南孚/NANFU\电池	验收通过
19	晨光中性笔	120	252.0	晨光/M G\gp-1008	验收通过
20	飞利浦 DT01411 灯泡	10	75.0	飞利浦/Philips\DT01411	验收通过
21	妙洁 0373 60*80垃圾袋	100	450.0	妙洁/magic\0373	验收通过
22	汰渍洁净薰香洗衣粉 1.65kg 洗衣液/洗衣粉	6	73.8	汰渍/Tide\洁净薰香洗衣粉 1.65kg	验收通过
23	茶花刷子	20	104.0	茶花\4305	验收通过
24	超能 1.5kg*1瓶洗洁精	10	104.0	超能\1.5kg*1瓶	验收通过
25	爱特福 468ml 84消毒液白色衣物漂白家用洗衣除菌去污洁厕消毒水468ml	30	165.0	爱特福\468ml	验收通过
26	得力 30203 胶带/胶纸/胶条	110	506.0	得力/deli\30203	验收通过
27	得力 6881 记号笔/粗笔	200	180.0	得力/deli\6881	验收通过
28	得力 0421 订书机	10	140.0	得力/deli\0421	验收通过
29	白棉**把	10	80.0	无品牌\棉**把	验收通过
30	得力固体胶	24	43.2	得力/deli\7090	验收通过
31	好的垃圾袋垃圾袋	100	250.0	好的\垃圾袋	验收通过
32	牛皮纸	20	240.0	无品牌\A4牛皮纸	验收通过
33	白象方便面	10	660.0	白象\24包	验收通过
34	妙洁 MGFA 家务手套	20	110.0	妙洁/magic\MGFA	验收通过
35	妙洁抹布抹布	20	70.0	妙洁/magic\抹布	验收通过
36	365个我日历2025年台历翻页趣味手撕日历摆件	7	266.0	无品牌\无型号	验收通过
37	爱特福洁厕灵468ML 洁厕剂	30	135.0	爱特福\爱特福洁厕灵468ML	验收通过
38	得力 7093 胶棒	24	67.2	得力/deli\7093	验收通过
39	南孚 5号普通干电池1粒	48	120.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
40	【运费】	1	0.0		验收通过