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芜湖市房地产市场管理处关于集线器的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6208
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年6月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿联 CR116 USB3.0 集线器 7口 | 6 | 990.0 | 绿联/Ugreen\CR116 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 1526 电子计算器 | 2 | 80.0 | 得力/deli\1526 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9864 印油/印泥/**（红色/蓝色） | 10 | 120.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 4 | 苏泊尔 SWF18C05A 电热水壶 | 2 | 250.0 | 苏泊尔/SUPOR\SWF18C05A | 验收通过 | |
| 5 | 胶水 上文100克海绵头胶水 | 100 | 100.0 | 无品牌\胶水 | 验收通过 | |
| 6 | 怡宝 24瓶 矿泉水/纯净水 | 3 | 108.0 | 怡宝/C'estbon\24瓶 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0641 自动进笔削笔机 | 2 | 27.0 | 得力/deli\0641 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0012 订书钉 | 100 | 120.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 黄衍
招标进度跟踪
2026-06-07
验收公告
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当前信息
标书代写
2026-04-24
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