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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:徐龙
项目联系电话:177****9660
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652822
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**维吾尔自治区****县铁热克巴扎乡巴什阔玉克村巴什阔玉克路237号
采购单位联系人和联系方式:徐龙龙:177****9660
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****84583
采购单位预算编码:910002
三、成交信息
成交日期:2026年6月7日
总成交金额(元):29512 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区********县阳霞镇热合曼尼亚孜综合楼1-3号 | 29512.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 DLH-7516A 硒鼓 | 得力/deli | DLH-7516A | 5 | 285.0 | 1425.0 | |
| 2 | 奔图 PD-201硒鼓 硒鼓 | 奔图/Pantum | PD-201硒鼓 | 4 | 385.0 | 1540.0 | |
| 3 | 惠普 388A 墨粉/碳粉 | 惠普/HP | 388A | 3 | 430.0 | 1290.0 | |
| 4 | 得力 M2000 墨粉/碳粉 | 得力/deli | M2000 | 4 | 220.0 | 880.0 | |
| 5 | 震旦 ADT-369 墨盒 | 震旦/AURORA | ADT-369 | 10 | 270.0 | 2700.0 | |
| 6 | 得力 2612a 硒鼓 | 得力/deli | 2612a | 5 | 160.0 | 800.0 | |
| 7 | 晨光 MG-7103 胶棒 固体胶 | 晨光/M G | MG-7103 | 5 | 52.0 | 260.0 | |
| 8 | 晨光 AWG97060 胶水 | 晨光/M G | AWG97060 | 5 | 12.5 | 62.5 | |
| 9 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针曲别针 | 得力/deli | 0037 | 10 | 3.2 | 32.0 | |
| 10 | 得力 5623 档案盒 | 得力/deli | 5623 | 200 | 10.0 | 2000.0 | |
| 11 | 得力 8552 票夹/长尾夹 41mm 24只/筒 | 得力/deli | 8552 | 50 | 17.0 | 850.0 | |
| 12 | 齐心 A745 板夹 | 齐心/Comix | A745 | 5 | 9.9 | 49.5 | |
| 13 | 西玛 21564 印油/印泥/** | 西玛/simaa | 21564 | 10 | 11.0 | 110.0 | |
| 14 | 晨光 AJDN7608 胶带/胶纸/胶条 透明胶带 | 晨光/M G | AJDN7608 | 2 | 59.0 | 118.0 | |
| 15 | 阳芃 YP-DAD-01 档案袋 | 阳芃 | YP-DAD-01 | 200 | 5.0 | 1000.0 | |
| 16 | 得力 0367 订书机 | 得力/deli | 0367 | 5 | 21.5 | 107.5 | |
| 17 | 墨粉/碳粉 巨威 TN2215 (联想/兄弟通用型) 打印机墨粉 | 巨威 | TN2215 | 50 | 60.0 | 3000.0 | |
| 18 | 惠普 DVD+RW 光盘 | 惠普/HP | DVD+RW | 4 | 60.0 | 240.0 | |
| 19 | 光电通 T-30012KP 硒鼓 | 光电通/TOEC | T-30012KP | 20 | 640.0 | 12800.0 | |
| 20 | 得力 33375 文件袋 拉杆夹A/4报告夹抽杆夹 | 得力/deli | 33375 | 50 | 4.95 | 247.5 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: