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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N413********26202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 心相印 ZB016 卷纸 | 心相印/Mind Act Upon MindZB016 | 卷 | 2.00 | 140 | 280 |
| 2 | 美丽雅 HC052871 毛巾 | 美丽雅/MARYYAHC052871 | 条 | 30.00 | 5 | 150 |
| 3 | 伟杰 WJ-1160 垃圾袋 | 伟杰WJ-1160 | 捆 | 10.00 | 8 | 80 |
| 4 | 得力 0468 订书钉 | 得力/deli0468 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 5 | 得力 6824黑 马克笔 | 得力/deli6824黑 | 支 | 12.00 | 1 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周伟男
联系电话: 189****1345
传真:
地址: **镇**大街334号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: