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怀化市辰溪县财政局关于垃圾桶的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0044
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年6月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9554 垃圾桶 | 10 | 220.0 | 得力/deli\9554 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8989 保温杯 | 10 | 680.0 | 得力/deli\8989 | 验收通过 | |
| 3 | 便签本/便条纸/N次贴 得力/deli 21514百事贴(白)90mm*90mm-400页 | 10 | 130.0 | 得力/deli\21514 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 63800 办公手提袋会议包事务包 加厚大容量商务拉链袋电脑公文包 | 10 | 499.0 | 得力/deli\63800 | 验收通过 | |
| 5 | 得力5309文件夹(黑)(只) | 20 | 220.0 | 得力/deli\5309 | 验收通过 | |
| 6 | 胶棒 得力7093固体胶(白)(只) | 60 | 240.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0371 省力订书机 | 10 | 270.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 8 | 别针/回形针/大头针 得力（deli）0018回形针(100枚/盒)（单位：小盒） | 5 | 100.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 50 | 100.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 10 | 好媳妇拖把免手洗懒人 干湿两用38cm大号挤水胶棉吸水胶绵拖把AGW-4842 | 5 | 440.0 | 好媳妇\AGW-4842 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张明玉
招标进度跟踪
2026-06-08
验收公告
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