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腾冲市人民医院救治能力提升工程竣工决算审计发现问题整改报告公示

审批

云南-保山-腾冲市

发布时间： 2026年06月08日

项目详情

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****审计局于2022年12月30日对****救治能力提升工程竣工决算审计出具的《审计报告》(****)。我院逐项对照《审计报告》条款，认真梳理，并针对审计中发现的主要问题和提出的处理意见逐条进行了整改。现将整改情况公示如下：

一、项目竣工决算方面发现的问题及其整改

存在问题：多计工程价款105,594.93元。

整改情况：一是按照审计结果办理竣工决算，核减多计工程价款105,594.93元，对应核减设计、造价、监理费用；二是及时调整账务，调减****公司工程款105,594.93元，同时调减设计、造价、监理费用。

二、建设管理方面的问题及其整改

存在问题：合同内容出现错漏。

整改情况：对合同内容出现的错漏，按要求立行立改，已于2022年12月19日修正了《****救治能力提升工程医用供气系统专项工程》合同书中签约合同价大写金额后面的小写金额错误。将在今后工作中严格把关，杜绝再次出现此类问题。

三、财务管理方面发现的问题及其整改

存在问题：费用报销发票不合规，涉及金额162,327.65元。

整改情况：涉及2020年、2022年发票各一张，金额分别为136,697.00元和25,630.65元，****重新开具的设计费发票及情况说明。

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温馨提示

1.该项目指提供国家及各省发改委、环保局、规划局、住建委等部门进行的项目审批信息及进展，属于前期项目。

2.根据该项目的描述，可依据自身条件进行选择和跟进，避免错过。

3.即使该项目已建设完毕或暂缓建设，也可继续跟踪，项目可能还有其他相关后续工程与服务。

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