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关于美工刀的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M121********00444
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASSN2218 （MG）削铅笔小刀塑料柄折叠小刀削笔刀儿童小刀手工小刀办公文具 1盒装 | 晨光/M GASSN2218 | 盒 | 7.00 | 7 | 49 |
| 2 | 晨光 AWG97016 胶水 100ml美工液体 | 晨光/M GAWG97016 | 件 | 264.00 | 2 | 528 |
| 3 | 得力 s363 得力S363答题卡铅笔(黑)（单位：支） | 得力/delis363 | 支 | 84.00 | 1 | 84 |
| 4 | 晨光 KGP-1821 晨光 KGP-1821 中性笔 | 晨光/M GKGP-1821 | 支 | 192.00 | 2 | 384 |
| 5 | 得力 得力/deli 5501文件袋(透明)(只) | 得力/deli5501 | 只 | 20.00 | 2 | 40 |
| 6 | 得力 7537 得力/deli 7537橡皮擦(白)(块) | 得力/deli7537 | 块 | 96.00 | 1 | 96 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： **
联系电话： ****792****
传真：
地址： **市**路3号
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**区**市**区甘棠南路142号
附件信息：
附件（1）
关于美工刀的网上超市合同(2025M1216360499000444).pdf下载预览
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2026-06-08
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