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亳州市第二幼儿园2026年学校采购项目

公告-招标公告

安徽 -亳州 -谯城区

发布时间： 2026年06月09日

标书代写官方

摘要信息

招标单位

招标编号

招标估价

招标联系人

招标代理机构

代理联系人

报名截止时间

投标截止时间

关键信息

幼儿园学校采购项目

招标详情

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相关单位：

***********公司企业信息

序号

状态

凭证单号

单位

项目

金额(元)

用途

支出功能分类科目

政府支出经济分类

部门支出经济分类

付款人开户行

付款人全称

付款人账号

专项资金类别

收款人开户行

收款人全称

收款人账号

****银行名称

清算账户名称

清算账户账号

资金性质

支付业务类型

预算来源

指标管理处室

结算方式代码

归集银行

代理银行

凭证日期

发送日期

支付日期

清算日期

支付阶段

创建人

退票原因

明细条数

凭证业务类型

合计行

54,975.46

31-已支付

****0328

****14029-****

341********3501429003-幼儿园生均公用经费

891.36

支付4月份电费

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30206-电费

****银行**市支行

****

340********808000037

****银行****公司**雷锋支行

国****公司

955********01185832

中华人民******中心支库

****财政局

121********3271001

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40101-年初预算拨款安排

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

105001

****0521

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

31-已支付

****8793

****14029-****

341********3501429002-幼儿园日常工作运转经费

192.00

支付2025年远程培训费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30216-培训费

****银行**市支行

****

340********808000037

****银行**新区支行

**市非税资金财政专户

955********02127958

中华人民******中心支库

****财政局

121********3271001

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

105001

****0427

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

31-已支付

****8792

****14029-****

341********3501429008-幼儿园学前大班免费

576.00

支付2025年远程培训费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30216-培训费

****银行**市支行

****

340********808000037

****银行**新区支行

**市非税资金财政专户

955********02127958

中华人民******中心支库

****财政局

121********3271001

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40101-年初预算拨款安排

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

105001

****0427

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

31-已支付

****8791

****14029-****

341********3501429008-幼儿园学前大班免费

35.14

支付净水机更换滤芯费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30218-专用材料费

****银行**市支行

****

340********808000037

****银行****公司汤陵支行

****商贸****公司

200********766****00019

中华人民******中心支库

****财政局

121********3271001

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40101-年初预算拨款安排

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

105001

****0427

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

31-已支付

****5303

****14029-****

341********3501429003-幼儿园生均公用经费

1,090.36

支付3月份电费

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30206-电费

****银行**市支行

****

340********808000037

****银行****公司**雷锋支行

国****公司

955********01185832

中华人民******中心支库

****财政局

121********3271001

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40101-年初预算拨款安排

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

105001

****0421

****0422

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

31-已支付

****0965

****14029-****

341********3501429002-幼儿园日常工作运转经费

4,300.00

支付1-2月份保洁服务费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30209-物业管理费

****银行**市支行

****

340********808000037

****公司**希夷支行

******公司

181****04534

中华人民******中心支库

****财政局

121********3271001

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

105001

****0414

****0415

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

31-已支付

****0964

****14029-****

341********3501429002-幼儿园日常工作运转经费

10,750.00

支付7-11月份保洁服务费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30209-物业管理费

****银行**市支行

****

340********808000037

****公司**希夷支行

******公司

181****04534

中华人民******中心支库

****财政局

121********3271001

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

105001

****0414

****0415

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

31-已支付

****0963

****14029-****

341********3501429002-幼儿园日常工作运转经费

2,150.00

支付12月份保洁服务费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30209-物业管理费

****银行**市支行

****

340********808000037

****公司**希夷支行

******公司

181****04534

中华人民******中心支库

****财政局

121********3271001

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

105001

****0414

****0415

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

31-已支付

****0962

****14029-****

341********3501429010-2026_支持学前教育发展资金预算_免费学前教育_中央资金

600.00

支付更换净水机滤芯费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30218-专用材料费

****银行**市支行

****

340********808000037

00-普通

****银行****公司汤陵支行

****商贸****公司

200********766****00019

中华人民******中心支库

****财政局

121********3271001

111-一般公共预算资金

1-普通业务

50202-一般性转移支付

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

105001

****0414

****0415

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

31-已支付

****0961

****14029-****

341********3501429010-2026_支持学前教育发展资金预算_免费学前教育_中央资金

1,984.86

支付更换净水机滤芯费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30218-专用材料费

****银行**市支行

****

340********808000037

00-普通

****银行****公司汤陵支行

****商贸****公司

200********766****00019

中华人民******中心支库

****财政局

121********3271001

111-一般公共预算资金

1-普通业务

50202-一般性转移支付

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

105001

****0414

****0415

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

31-已支付

****0960

****14029-****

341********3501429008-幼儿园学前大班免费

5,000.00

支付2025年11月份保安服务费

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30209-物业管理费

****银行**市支行

****

340********808000037

****公司****路支行

****集团有限公司

521********1000004

中华人民******中心支库

****财政局

121********3271001

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40101-年初预算拨款安排

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

105001

****0414

****0415

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

31-已支付

****5726

****14029-****

341********3501429002-幼儿园日常工作运转经费

576.00

支付2025年远程培训费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30216-培训费

****银行**市支行

****

340********808000037

****科技园****银行

**继教网****公司

010********120****97714

中华人民******中心支库

****财政局

121********3271001

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

105001

****0403

****0407

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

31-已支付

****4319

****14029-****

341********3501429006-家庭经济困难幼儿补助经费

6,902.00

支付2026年上学期幼儿资助费用

****201-学前教育

50902-助学金

30308-助学金

****银行**市支行

****

340********808000037

****银行****车站支行

****教育局****开发区分局代发工资

131********40500531

中华人民******中心支库

****财政局

121********3271001

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

105001

****0330

****0331

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

31-已支付

****4318

****14029-****

341********3501429003-幼儿园生均公用经费

1,637.00

支付2月份电费

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30206-电费

****银行**市支行

****

340********808000037

****银行****公司**雷锋支行

国****公司

955********01185832

中华人民******中心支库

****财政局

121********3271001

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40101-年初预算拨款安排

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

105001

****0330

****0331

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

31-已支付

****3350

****14029-****

341********3501429003-幼儿园生均公用经费

6,900.00

支付1-3月份外网服务费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30207-邮电费

****银行**市支行

****

340********808000037

****营业部

中国****公司****公司

187****77212

中华人民******中心支库

****财政局

121********3271001

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40101-年初预算拨款安排

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

105001

****0306

****0309

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

31-已支付

****3349

****14029-****

341********3501429003-幼儿园生均公用经费

4,600.00

支付25年11、12月份外网服务费

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30207-邮电费

****银行**市支行

****

340********808000037

****营业部

中国****公司****公司

187****77212

中华人民******中心支库

****财政局

121********3271001

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40101-年初预算拨款安排

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

105001

****0306

****0309

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

31-已支付

****1941

****14029-****

341********3501429003-幼儿园生均公用经费

2,049.10

支付一月份电费

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30206-电费

****银行**市支行

****

340********808000037

****银行****公司**雷锋支行

国****公司

955********01185832

中华人民******中心支库

****财政局

121********3271001

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40101-年初预算拨款安排

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

105001

****0228

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

31-已支付

****7740

****14029-****

341********3501429002-幼儿园日常工作运转经费

576.00

支付2025年远程培训费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30216-培训费

****银行**市支行

****

340********808000037

****银行**新区支行

**市非税资金财政专户

955********02127958

中华人民******中心支库

****财政局

121********3271001

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

105001

****0130

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

31-已支付

****7739

****14029-****

341********3501429003-幼儿园生均公用经费

1,123.04

支付11月份电费

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30206-电费

****银行**市支行

****

340********808000037

****银行****公司**雷锋支行

国****公司

955********01185832

中华人民******中心支库

****财政局

121********3271001

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40101-年初预算拨款安排

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

105001

****0130

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

31-已支付

****7738

****14029-****

341********3501429003-幼儿园生均公用经费

2,440.10

支付12月份电费

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30206-电费

****银行**市支行

****

340********808000037

****银行****公司**雷锋支行

国****公司

955********01185832

中华人民******中心支库

****财政局

121********3271001

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40101-年初预算拨款安排

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

105001

****0130

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

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2026-06-09

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