七冶安装工程有限责任公司2026年度重大投资项目专项审计服务

****2026年度重大投资项目专项审计服务

成交结果公示

一、项目基本信息

项目名称：****2026年度重大投资项目专项审计服务

项目编号：****

采购方式：询比采购

邀请范围：公开

二、标段概况

标段名称：****2026年度重大投资项目专项审计服务

标段编号：****-001

标段内容：“退城进园”收购******公司资产项目实施专项审计，具体内容及要求如下： （一）主要审计内容： 1.项目立项与投资决策合规性 审查本次资产收购是否按规定履行了立项批复、可行性研究等文件，是否履行内部审批（“三重一大”决策程序），决策依据是否充分、客观，是否已履行上级审批或备案程序。 2.合同执行情况 对项目涉及的各类合同（含收购协议、补充协议等）进行审查，是否履行了必要的法律及内部审核程序、合同签订程序是否合规，交易对价、付款节点、交付条件、产权过户、违约责任是否完整合法。 3.厂房收购交易情况 对厂房过户相关手续的办理进度、已完成的审批流程进行核查，确认过户环节是否符合不动产登记管理相关法律法规要求，核对过户涉及的税费缴纳是否按规定完成清缴，核查不动产权属变更登记材料是否齐全、真实有效，确认最终产权是否已清晰完整转移至我司名下，是否存在权属纠纷或其他遗留风险。 4.资金使用情况 核查资金支付的审批流程是否符合财务管理制度，项目资金来源是否符合投资计划及预算安排，是否存在违规挪用其他项目资金、超预算资金使用的情况，确认项目资金使用全流程的合规性与真实性。 5.固定资产入账与财务核算 厂房固定资产入账价值核算是否准确，是否符****公司财务管理制度要求，相关记账凭证、原始凭据等核算资料是否完整齐备，产权过户后固定资产的分类、折旧计提政策是否符合规定，账务处理是否及时规范，是否存在入账价值虚增、核算不合规导致财务信息失真的情况。 6.交付后合规与风险情况 资产交付环节的各项手续是否完备齐全，****公司规定完成资产交接验收，验收内容是否覆盖资产的数量、状态、权属资料等全部要素，是否存在未验收即投入使用的情形，竣工验收、消防验收、规划验收、环评安评是否齐备有效，能否正常投产使用；是否存在未解决的隐患，包括但不限于不动产权属瑕疵、工程质量隐患、历史遗留纠纷等风险。 7.投资效益与后评价衔接 本次资产收购项目是否按照制度规定，开展后评价相关工作，是否按要求收集整理了项目投资全周期的各类基础资料，是否已对照项目立项阶段设定的投资收益目标、建设运营预期开展阶段性效益测算，分析实际投资执行与预期目标的偏差情况。 8.根据项目实际情况认为有必要审查的其他相关事项。 （二）审计报告要求 本次专项审计报告需全面反映外购生产厂房的投资决策、收购交易、产权过户、资金支付、资产入账及后评价情况，重点核查决策合规性、交易程序、权属资质、投资真实性、资金使用及财务核算，对照预算与后评价结果分析投资偏差，客观揭示项目存在的问题与风险；报告需做到依据充分、数据准确、结论客观、建议可行，确保审计结果完整反映项目投资全流程及管理成效。识别项目中存在的法律风险、财务风险、运营风险、管理风险各类风险，针对发现的问题提出切实可行的改进建议，完成审计底稿编制、归档工作，最终出具真实、合法、完整的专项审计报告。 （三）审计项目情况 该资产项目总投资（不含税）金额为1.065亿元，厂房位****经济开发区，审计所需的文件资料主要集中在**市**区。项目于2022年11月开始前期研究工作，2023年2月正式立项，2023年6月正式签订收购合同，2025年11月开展后评价，审计期间：2022年11月至2025年12月。 （四）审计要求 需要按照内部审计手册要求对审计底稿、取证单及审计证据收集整理后移交留存。

三、公告媒体及公示日期

公告媒体：黔云招采电子招标采购交易平台,**省国有企业生产资料综合服务平台,****交易中心,中国招投标公共服务平台,**省招标投标公共服务平台,

公示期: 2026-06-10 08:00至2026-06-13 08:00

四、成交信息

五、备注

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六、联系方式

招标人：****

联系地址：**省**市**区**北路9号

联系人：游丽媛

联系电话：176****6707

监督人名称：

联系电话：

招标代理：

联系地址：

联系人：

联系电话：

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： （签名）

招标人或其招标代理机构： （签章）