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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4112
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 黄欣乐70g A3 打印/复印纸 | 2 | 356.0 | 欣乐/UPM Copykid\黄欣乐70g A3 | 验收通过 | |
| 2 | 黄欣乐 A4 70g 打印/复印纸 | 17 | 2890.0 | 欣乐/UPM Copykid\黄欣乐 A4 70g | 验收通过 | |
| 3 | 维修佬 复印维修费 | 1 | 100.0 | 维修佬\维修 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3143 收银纸 | 80 | 480.0 | 得力/deli\3143 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3145 收银纸 | 300 | 330.0 | 得力/deli\3145 | 验收通过 | |
| 6 | 佳能 NPG-67 墨粉/碳粉 | 1 | 780.0 | 佳能/Canon\NPG-67 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |