武汉悉智水处理设备有限公司二氧化碳保护焊机采购公告

一、项目概况

项目名称：****二氧化碳保护焊机采购项目

采购方式：询比

最高限价: 22123元(不含税价)

采购内容：二氧化碳保护焊机

工期（供货时间）：7个工作日

运输（施工）地点：**省**区

项目清单：

二、供应商资格要求

（一）供应商需为在集采平台注册的供应商，注册网址（ http://47.****.195/ ）；

（二）具有中华人民**国境内注册的独立法人资格；

（三）营业执照经营范围符合采购需求，且具有国家颁发的设备生产许可证；

（四）“国家企业信用信息公示系统”(WWW.****.CN)内未被列入严重违法失信企业名单； “信用中国”网站(WWW.****.CN)内未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单； “中国裁判文书网站”(HTTP://WENSHU.****.CN/)查询投标人及法定代表人结果显示近三年无行贿犯罪记录；

（五）本项目拒绝联合体投标，禁止转包和分包。不接受套牌、贴牌投标。

三、技术要求

四、主要配置

1.主机：350A,带脉冲/双脉冲MIG功能

2.送丝机：四轮双驱，10米控制线，带移动轮小车

3.焊枪：350A空冷，3米

4.接地线：3米

5.电源线5米，减压表及气管

五、设备基本要求

（一）供货方负责运输、安装调试、操作人员培训。

（二）供货方应严格按照技术要求和国家相关（专业）标准进行生产和检验，并且完全符合数量、规格和性能的要求，保证货物是全新的，确保产品质量，因产品质量不符合技术标准产生的一切损失（包括直接和间接损失），均由供方承担。

（三）产品安装调试验收后，供货方应对由于设计工艺或材料的缺陷、安装调试不合格而发生的任何不足或故障负责，并承担一切费用；

（四）设备送达交货地点后，由供货方配合需方负责按照《产品配置明细表》和《装箱清单》清点验收。如发现质量问题、缺件等事件，均由供货方负责处理；

（五）设备缺陷须在投入使用后才能发现的，需方应从正式交付使用之日起一年内提出书面意见，由供货方负责更换或赔偿；

六、技术资料要求

（一）提供设备出厂及运行维护管理有关的技术资料：包括设备的检测报告、质保书， 用户手册， 驱动说明书， 质量跟踪卡等（纸质版二份，电子版一份）；

（二）所提供的技术文件，内容与所提供的设备一致；

七、质量保证与认证

（一）供货方应在质保期内提供免备件费、免人工、免服务费的服务，被更换的设备部分质保期将从此时算起为12个月；

（二）设备使用中出现故障，供货方应2小时予以响应，4小时内到达现场解决故障，一天之内提供故障解决方案， 三个工作日内解决问题；

（三）供货方应提供重要元器件及全部维修配件的生产厂家，并保证及时供货。在备件停止生产后，如果设备使用单位要求，供货方应免费向设备使用单位提供备用厂家品牌；

（四）质保期满后，供货方应仍将提供必要的技术咨询及设备维修服务。若需要更换零部件，成本费用由用户负担。

（五）质保期从需方组织的设备验收通过日起，整机质保一年。

八、货物验收说明

（一）成交供应商必须提供原装正品的、全新的、符合有关质量标准的产品，设备到货安装前，采购人现场根据本项目采购需求及供应商的承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，不予验收并全部退货，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任；

（二）成交供应商必须按本采购需求规定提供相关产品证明材料的原件供采购人进行核实，并作为项目验收依据之一，否则不予验收。对于验收不合格造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任；

（三）成交供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等纸质资料；

（四）设备需满足国家现行技术标准要求；

（五）需报检取证的设备，****管理部门验收合格并取得使用登记证后方可视为验收合格。

九、交货时间及地点

（一）交货时间：自签订合同之日7个工作日内交付

（二）交货地点：**省**区

（三）须在供货时提供相关质量证明资料并加盖厂家公章，否则不予接收。

（四）其他要求：

1.报价产品必须符合公告技术参数的标准，一旦发现与公告参数不符，即使设备已交付使用，采购人有权中止合同，无条件退货，且成交人需赔偿采购人的相关损失。

2.供应商在报价中应包含设备、设备标准附件、安装辅材、备品备件、包装、运输、保险各种费用以及税金、售后服务及其他所有成本费用，采购人不再支付任何费用。如出现参数不满足或由于供应商的原因造成品质不满足采购要求，采购人有权要求退货，直至取消本合同，造成采购人直接或间接损失的，还须按造成的实际损失予以赔偿。

3.参与报价的供应商需与采买方确认最终方案后报价即为有效，报价单需附详细配置清单。

十、报价及付款方式

运输：包含运输

安装：包含安装

发票：增值税专用发票；

保证金：200元

名称：****集团有限公司

开户行：****银行****支行

账号：172********037702

付款方式：合同签订后预付30%，发货前付至合同金额的97%发货，余3%质保金质保期到期后一周内付清。

十、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

（一）采购单位信息

公司名称：****

公司地址：**市**区**大道 140 号闽东国际城第 3 栋 A 单元 11 层 1103号

联系人：李经理

联系电话：159****4121