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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0563
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 不锈钢餐盘 不锈钢套餐盘 | 100 | 1400.0 | A\不锈钢餐盘 | 验收通过 | |
| 2 | 九星 家居消毒液 84消毒液 | 6 | 468.0 | 九星\84消毒液 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 钢丝球 | 50 | 100.0 | 妙洁/magic\钢丝球 | 验收通过 | |
| 4 | 汰渍 260克 净白去渍洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 | 5 | 300.0 | 汰渍/Tide\260克 净白去渍洗衣粉 | 验收通过 | |
| 5 | 可孚 一次性手套 一次性手套 | 1 | 340.0 | 可孚/cofoe\一次性手套 | 验收通过 | |
| 6 | 围裙 | 30 | 1050.0 | A\围裙 | 验收通过 | |
| 7 | 双丰 30L垃圾袋平口可降解 垃圾袋 | 1 | 310.0 | 双丰\30L垃圾袋平口可降解 | 验收通过 | |
| 8 | 合兴利 不绣钢小勺子 | 1000 | 2000.0 | 合兴利\勺子 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |