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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1102
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7084 铅笔 | 1 | 10.0 | 得力/deli\7084 | 验收通过 | |
| 2 | 京惠思创 600D 行李袋 | 10 | 140.0 | 京惠思创\600D | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3725 光盘 | 2 | 200.0 | 得力/deli\3725 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0018 回形针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8554 长尾夹 | 3 | 46.5 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 4 | 120.0 | 晨光/M G\K35 黑 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |