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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********26801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 63952 资料收纳册13格A4立式大容量风琴包 多层可伸缩文件框收纳夹 | 得力/deli63952 | 包 | 219.00 | 15 | 3285 |
| 2 | 晨光 JB-1002 笔记本 | 晨光/M GJB-1002 | 本 | 450.00 | 7 | 3150 |
| 3 | 得力 9200 金属网纹笔筒 桌面收纳盒 | 得力/deli9200 | 个 | 220.00 | 24 | 5280 |
| 4 | 得力 HM912-12 耐久性记号笔 | 得力/deliHM912-12 | 盒 | 210.00 | 10 | 2100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王微
联系电话: 138****7885
传真:
地址: **市**路23号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: