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巴林左旗市场监督管理局巴林左旗市场监督管理局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
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一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-{****51936
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_****林东**契丹大街西段264****管理局
联系方式：188****6618
供应商(乙方)：****
地址：**自治区-**市-**-西**
联系方式：138****7745
六、合同主要信息
| 1 | 氟,采购数量：3.0000; | 3(项) | 80.00 | 240.00 |
| 2 | 氟油,采购数量：1.0000; | 1(项) | 120.00 | 120.00 |
| 3 | 点火开关总成,采购数量：1.0000; | 1(项) | 260.00 | 260.00 |
| 4 | 动平衡,采购数量：4.0000; | 4(项) | 20.00 | 80.00 |
| 5 | 氟管/低压,采购数量：1.0000; | 1(项) | 300.00 | 300.00 |
| 6 | 轮胎,采购数量：4.0000; | 4(项) | 320.00 | 1280.00 |
| 7 | 氟管/高压,采购数量：1.0000; | 1(项) | 320.00 | 320.00 |
| 8 | 维修工时,采购数量：1.0000; | 1(项) | 100.00 | 100.00 |
| 9 | 压缩机泵头,采购数量：1.0000; | 1(项) | 380.00 | 380.00 |
| 10 | 四轮定位,采购数量：1.0000; | 1(项) | 120.00 | 120.00 |
| 11 | 压缩机维修,采购数量：1.0000; | 1(项) | 350.00 | 350.00 |
| 12 | 电子扇总成,采购数量：1.0000; | 1(项) | 450.00 | 450.00 |
| 13 | 维修工时,采购数量：1.0000; | 1(项) | 300.00 | 300.00 |
| 14 | 水泵,采购数量：1.0000; | 1(项) | 240.00 | 240.00 |
| 15 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(项) | 80.00 | 160.00 |
| 16 | 维修工时,采购数量：1.0000; | 1(项) | 200.00 | 200.00 |
| 17 | 水箱水管,采购数量：2.0000; | 2(项) | 80.00 | 160.00 |
| 18 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(项) | 400.00 | 400.00 |
| 19 | 空调控制面板,采购数量：1.0000; | 1(项) | 280.00 | 280.00 |
| 20 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(项) | 480.00 | 480.00 |
| 21 | 维修工时,采购数量：1.0000; | 1(项) | 100.00 | 100.00 |
合同金额： 6320.00元，大写(人民币)：陆仟叁佰贰拾元整
七、本次验收内容
| 1 | 氟,采购数量：3.0000; | 3(项) | 80.00 | 240.00 |
| 2 | 氟油,采购数量：1.0000; | 1(项) | 120.00 | 120.00 |
| 3 | 点火开关总成,采购数量：1.0000; | 1(项) | 260.00 | 260.00 |
| 4 | 动平衡,采购数量：4.0000; | 4(项) | 20.00 | 80.00 |
| 5 | 氟管/低压,采购数量：1.0000; | 1(项) | 300.00 | 300.00 |
| 6 | 轮胎,采购数量：4.0000; | 4(项) | 320.00 | 1280.00 |
| 7 | 氟管/高压,采购数量：1.0000; | 1(项) | 320.00 | 320.00 |
| 8 | 维修工时,采购数量：1.0000; | 1(项) | 100.00 | 100.00 |
| 9 | 压缩机泵头,采购数量：1.0000; | 1(项) | 380.00 | 380.00 |
| 10 | 四轮定位,采购数量：1.0000; | 1(项) | 120.00 | 120.00 |
| 11 | 压缩机维修,采购数量：1.0000; | 1(项) | 350.00 | 350.00 |
| 12 | 电子扇总成,采购数量：1.0000; | 1(项) | 450.00 | 450.00 |
| 13 | 维修工时,采购数量：1.0000; | 1(项) | 300.00 | 300.00 |
| 14 | 水泵,采购数量：1.0000; | 1(项) | 240.00 | 240.00 |
| 15 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(项) | 80.00 | 160.00 |
| 16 | 维修工时,采购数量：1.0000; | 1(项) | 200.00 | 200.00 |
| 17 | 水箱水管,采购数量：2.0000; | 2(项) | 80.00 | 160.00 |
| 18 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(项) | 400.00 | 400.00 |
| 19 | 空调控制面板,采购数量：1.0000; | 1(项) | 280.00 | 280.00 |
| 20 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(项) | 480.00 | 480.00 |
| 21 | 维修工时,采购数量：1.0000; | 1(项) | 100.00 | 100.00 |
合同金额： 6320.00元，大写(人民币)：陆仟叁佰贰拾元整
八、验收日期：2026年06月11日
九、验收组成员：李豹、罗娜、翟志娟
十、验收意见：验收通过
十一、其他补充事宜：
****
2026年06月11日
招标进度跟踪
2026-06-11
验收公告
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当前信息
标书代写
2026-06-10
2026-06-10
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