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亳州市谯城区拂晓中心小学关于白板笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9127
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年6月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 SK162 白板笔 | 4 | 100.0 | 得力/deli\SK162 | 验收通过 | |
| 2 | 诺为 N10s 翻页笔 | 9 | 315.0 | 诺为/KNORVAY\N10s | 验收通过 | |
| 3 | 得力 DP054 档案盒 | 100 | 600.0 | 得力/deli\DP054 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7102 胶棒 | 36 | 180.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 海绵胶带 | 51 | 153.0 | 得力/deli\30416 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5531 抽杆夹 | 30 | 240.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 刀片 | 9 | 90.0 | 得力/deli\687 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 插排 | 2 | 170.0 | 公牛/BULL\656 | 验收通过 | |
| 9 | 霞光 A3过塑膜 | 3 | 195.0 | 霞光\656 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 GP306 红色水笔 | 4 | 100.0 | 齐心/Comix\GP306 | 验收通过 | |
| 11 | 金士顿 DTDUO3CG3 U盘 | 2 | 150.0 | 金士顿\DTDUO3CG3 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0468 订书钉 | 30 | 60.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 13 | 赛得 SD-F 热熔胶枪 | 4 | 180.0 | 赛得\SD-F | 验收通过 | |
| 14 | 得力 双面胶带 | 100 | 200.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
| 15 | 南孚 电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\CR2450 | 验收通过 | |
| 16 | 三木 7121 胶带 | 30 | 240.0 | 三木/Sunwood\7121 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 燕尾夹 | 10 | 120.0 | 晨光/M G\彩色长尾夹 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 ASGN7105 胶棒 | 200 | 200.0 | 晨光/M G\ASGN7105 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 APYVPB0250 A4彩色纸 | 5 | 75.0 | 晨光/M G\APYVPB0250 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 0467 订书机 | 4 | 72.0 | 得力/deli\0467 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 S01 水笔 | 11 | 275.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 22 | 晨光 APYVTF48 A4复印纸 | 5 | 825.0 | 晨光/M G\APYVTF48 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王梦蕊
招标进度跟踪
2026-06-11
验收公告
亳州市谯城区拂晓中心小学关于白板笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-04-28
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