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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5128
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 发夹 | 7 | 21.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 2 | 粉底液 | 7 | 84.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 3 | 眼影 | 7 | 84.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 4 | 奖品陀螺 | 50 | 100.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 5 | 本子 | 200 | 400.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 6 | 美妆蛋 | 14 | 49.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 7 | A4文件袋 | 20 | 40.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 8 | 洗碗毛巾 | 10 | 30.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 9 | 眉笔 | 14 | 28.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 10 | 散粉 | 7 | 70.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 11 | 国旗 | 1 | 15.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 12 | 中队旗 | 1 | 6.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 13 | 计数跳绳 | 6 | 72.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 14 | 气球 | 2 | 22.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 15 | 彩带 | 1 | 15.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 16 | 一次性胶圈 | 7 | 14.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 17 | 抽纸 | 2 | 48.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 18 | 本子 | 200 | 600.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 19 | 普通跳绳 | 20 | 50.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 20 | 大队旗 | 1 | 10.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 21 | 夹子 | 50 | 150.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 22 | 水性笔 | 20 | 300.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 23 | 奖状 | 10 | 5.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 24 | 削皮刀 | 5 | 15.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 25 | 透明胶 | 5 | 60.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 26 | 洗洁精 | 5 | 190.0 | 立白/liby\1 | 验收通过 | |
| 27 | 红领巾 | 30 | 15.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 28 | 红领巾 | 1 | 1.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 29 | 洗衣粉 | 1 | 38.0 | 汰渍/tide\1 | 验收通过 | |
| 30 | 水彩笔 | 6 | 42.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 31 | 回形针 | 5 | 10.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 32 | 水彩笔 | 6 | 60.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 33 | 小星星脸贴 | 5 | 15.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 34 | 面霜 | 7 | 14.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 35 | 水彩笔 | 6 | 84.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 36 | 手摇杆 | 2 | 24.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 37 | 口红 | 7 | 35.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 38 | 图钉 | 5 | 10.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 39 | 腮红 | 7 | 35.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 40 | 一次性杯子 | 1 | 100.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 41 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |