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关于笔筒/座/插/架的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB1G737****268419
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 B2223 笔筒/座/插/架 笔筒 | 齐心/ComixB2223 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 2 | 晨光 AGPK3704 红色 中性笔 | 晨光/M GAGPK3704 红色 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 3 | 得力 33971 pvc胶带 固体胶 | 得力/deli33971 | 个 | 4.00 | 3 | 12 |
| 4 | 得力 LH701 普通干电池 | 得力/deliLH701 | 节 | 5.00 | 12 | 60 |
| 5 | 得力 LH502 普通干电池 | 得力/deliLH502 | 节 | 5.00 | 12 | 60 |
| 6 | 其它 底图 地图/挂图 | 其他家其它 | 个 | 6.00 | 200 | 1200 |
| 7 | 得力 0217 订书钉 | 得力/deli0217 | 盒 | 30.00 | 2 | 60 |
| 8 | 得力 A4 分页纸/索引纸 | 得力/deliA4 | 包 | 5.00 | 26 | 130 |
| 9 | 得力 贴纸 便利贴三分条 | 得力/deli便利贴 | 包 | 5.00 | 5 | 25 |
| 10 | 得力 18207 其它插座 | 得力/deli18207 | 个 | 3.00 | 75 | 225 |
| 11 | 晨光 信纸 | 晨光/M G信纸 | 本 | 10.00 | 20 | 200 |
| 12 | 连盛 CRG-067 硒鼓 | 连盛CRG-067 | 盒 | 2.00 | 300 | 600 |
| 13 | 得力 SA150 中性笔 | 得力/deliSA150 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 14 | 得力 6001 剪刀 锋利大号办公用学生手工不锈钢 (1把) | 得力/deli6001 | 把 | 3.00 | 10 | 30 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 闫丰麒
联系电话： 099****7067
传真：
地址： ****市前**街52号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
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2026-06-11
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