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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********262601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 格之格 DL-401 3220硒鼓 | 格之格DL-401 | 个 | 2.00 | 120 | 240 |
| 2 | 奔图 PD-T201碳粉 墨粉/碳粉 | 奔图/PantumPD-T201碳粉 | 支 | 2.00 | 45 | 90 |
| 3 | 人人印 Q2612A 硒鼓 | 人人印Q2612A | 盒 | 1.00 | 95 | 95 |
| 4 | 理想 S-8131C 版纸 | 理想/risoS-8131C | 个 | 2.00 | 380 | 760 |
| 5 | 理想 S-8113C 印纸油墨 | 理想/risoS-8113C | 盒 | 8.00 | 190 | 1520 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 付昭礼
联系电话: 150****2386
传真:
地址: **伊**谊群镇七十团**路14号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: