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关于订书钉的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB0Q3874X****1001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 三木 8211 订书钉 | 三木/Sunwood8211 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 2 | 公牛 GN-317 接线板 | 公牛/BULLGN-317 | 个 | 4.00 | 65 | 260 |
| 3 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369 | 卷 | 15.00 | 7 | 105 |
| 4 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 50.00 | 8 | 400 |
| 5 | 晨光 MG-7103 胶棒 | 晨光/M GMG-7103 | 个 | 10.00 | 4 | 40 |
| 6 | 得力 7317 胶水 | 得力/deli7317 | 个 | 7.00 | 4 | 28 |
| 7 | 联强 CC388A 墨粉/碳粉 | 联强CC388A | 个 | 3.00 | 50 | 150 |
| 8 | 晨光 APYRAZ18 档案袋 | 晨光/M GAPYRAZ18 | 只 | 2.00 | 35 | 70 |
| 9 | 得力 A623 中性笔 | 得力/deliA623 | 件 | 6.00 | 30 | 180 |
| 10 | 得力 9864 ** | 得力/deli9864 | 件 | 4.00 | 10 | 40 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： ****社区
联系电话： 185****3089
传真：
地址： **市**街新开委15组
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-06-12
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