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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1091
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 立白 生姜洗洁精大桶 2.5kg去腥去油洗A类食品用碗液洗洁灵洗涤灵洗涤剂 | 1 | 19.9 | 立白/Liby\生姜洗洁精大桶 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 19210 200ml加厚一次性杯子 纸杯/水杯 100个装 | 50 | 1145.0 | 得力/deli\19210 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AYZ97512 ** φ80mm透明圆形财务快干**印泥 办公用品 红色单个装 | 1 | 5.4 | 晨光/M G\AYZ97512 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9864ES ** 38*86mm方形快干**印泥 清晰印记 财务用品 办公用品 红色 | 2 | 24.0 | 得力/deli\9864ES | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 YS-13 文具彩色小号索引便利贴 标签贴 便签贴 4色76*19mm 办公用品 | 10 | 19.0 | 晨光/M G\YS-13 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |