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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2026M061********00013
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 22005 凭证盒 | 得力/deli22005 | 件 | 5.00 | 24.8 | 124 |
| 2 | 得力 卷装隐形胶带 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli卷装隐形胶带 | 件 | 2.00 | 4 | 8 |
| 3 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 瓶 | 10.00 | 4 | 40 |
| 4 | 南孚 5号电池 普通干电池\电池（5号） | 南孚/NANFU5号电池 | 节 | 50.00 | 2.5 | 125 |
| 5 | 天喜 TBB133-3200 热水瓶\保温瓶 | 天喜TBB274-2000-B | 个 | 2.00 | 88 | 176 |
| 6 | 卫洋WYS-255 抹布 | 卫洋卫洋WYS-255 | 条 | 10.00 | 7 | 70 |
| 7 | 得力 7652 胶装本\笔记本\软抄本 | 得力/deli7652 | 本 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 8 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli0465 | 个 | 2.00 | 36 | 72 |
| 9 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇胶棉拖把 | 把 | 5.00 | 68 | 340 |
| 10 | 得力 63469 文件袋 | 得力/deli63469 | 个 | 100.00 | 3.5 | 350 |
| 11 | 得力 0012 订书钉\订书针 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 1.8 | 18 |
| 12 | 得力 5531 报告夹\抽杆夹 | 得力/deli5531 | 个 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 13 | 心相印 3层150抽3包 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind3层150抽3包 | 提 | 24.00 | 20 | 480 |
| 14 | 苏泊尔 17S26A 烧水壶\电水壶 | 苏泊尔/SUPOR17S26A | 个 | 1.00 | 158 | 158 |
| 15 | 得力 S82银色 中性笔\水笔 | 得力/deliS82银色 | 支 | 48.00 | 5.5 | 264 |
| 16 | 得力 6600ES 中性笔 | 得力/deli6600ES | 支 | 120.00 | 1 | 120 |
| 17 | 晨光/M G ADM95295 黑色四层文件柜 塑料抽屉柜 文件盒文件箱 桌面柜文件资料收纳柜 收纳盒【单个装】 | 晨光/M GADM95295 | 个 | 1.00 | 93 | 93 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 张赢
联系电话： ****775****
传真：
地址： **大厦11楼
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**市**市新营街道丽都嘉苑A8幢第一层09号商铺
附件信息：
附件（1）
关于单据/收据/凭证的网上超市合同(2026M0612361181000013).pdf下载预览
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2026-06-12
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