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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3970
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 QPMT8054 双头12色QPMT8054 丙烯马克笔 | 6 | 168.0 | 晨光/M G\QPMT8054 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 F4107 跳绳 | 2 | 59.8 | 得力/deli\F4107 | 验收通过 | |
| 3 | 百利文 1.5抽杆夹 文件夹 | 200 | 300.0 | 百利文\1.5mm | 验收通过 | |
| 4 | 立白 生姜洗洁精2.5kg 洗洁精 | 12 | 300.0 | 立白/Liby\生姜洗洁精2.5kg | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 7号电池 2粒装普通干 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |