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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N784********264601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 卡章贴纸 贴纸/积分卡 | 得力/deli卡章贴纸 | 包 | 4.00 | 9 | 36 |
| 2 | 得力 DL-33004 荧光笔 | 得力/deliDL-33004 | 盒 | 60.00 | 9 | 540 |
| 3 | 晨光 HAGP1456 文具套装/礼盒 文具套装/魔方 | 晨光/M GHAGP1456 | 个 | 60.00 | 9 | 540 |
| 4 | 得力 3232 奖状/证书 | 得力/deli3232 | 张 | 400.00 | 0.3 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****小学
联系电话: 152****5393
传真:
地址: 达达木图镇达达木图村都斯鲁克街1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: