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关于U盘的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N059********26401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金士顿 DTSE9G3 闪存盘/U盘 | 金士顿/KingstonDTSE9G3 | 个 | 4.00 | 95 | 380 |
| 2 | 绿联 80130 刻录机 | 绿联/Ugreen80130 | 个 | 2.00 | 240 | 480 |
| 3 | 绿联 40411 HDMI线 | 绿联/Ugreen40411 | 条 | 6.00 | 30 | 180 |
| 4 | 晨光 ADM94814B 档案盒 | 晨光/M GADM94814B | 个 | 60.00 | 9 | 540 |
| 5 | 公牛 GN-217 接线板 | 公牛/BULLGN-217 | 个 | 4.00 | 85 | 340 |
| 6 | 得力 5532 文件夹/拉杆夹 | 得力/deli5532 | 个 | 40.00 | 5 | 200 |
| 7 | 晨光 APY4K380 笔记本 | 晨光/M GAPY4K380 | 件 | 16.00 | 15 | 240 |
| 8 | 得力 P0012S 订书钉 | 得力/deliP0012S | 盒 | 30.00 | 2 | 60 |
| 9 | 南孚 5号1.5V 普通干电池 | 南孚/NANFU5号1.5V | 粒 | 120.00 | 3 | 360 |
| 10 | 得力 5200 文件夹/页夹 | 得力/deli5200 | 个 | 12.00 | 30 | 360 |
| 11 | 得力 5502 文件袋 | 得力/deli5502 | 包 | 12.00 | 20 | 240 |
| 12 | 得力 21553 便签本/便条纸/N次贴/便签 | 得力/deli21553 | 包 | 40.00 | 4 | 160 |
| 13 | 得力 33424 票夹/长尾夹 | 得力/deli33424 | 盒 | 14.00 | 16 | 224 |
| 14 | 得力 5604 档案盒/文件盒 | 得力/deli5604 | 个 | 20.00 | 13 | 260 |
| 15 | 得力S96 中性笔/签字笔 | 得力/deli得力S96 | 盒 | 3.00 | 48 | 144 |
| 16 | 卓达印章 46045 印油/印泥/**/印章垫 | 卓达印章/TRODAT46045 | 件 | 10.00 | 25 | 250 |
| 17 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 23.00 | 24 | 552 |
| 18 | 得力 1622 电子计算器 | 得力/deli1622 | 个 | 2.00 | 65 | 130 |
| 19 | 得力 33425 票夹/长尾夹/夹子 | 得力/deli33425 | 盒 | 12.00 | 22 | 264 |
| 20 | 希捷 STKM****400 移动硬盘 | 希捷/SeagateSTKM****400 | 个 | 1.00 | 675 | 675 |
| 21 | 晨光 AJD97351 胶带/胶纸/胶条/双面胶 | 晨光/M GAJD97351 | 卷 | 10.00 | 3 | 30 |
| 22 | 金得利 Q325 文件夹/抽杆夹 | 金得利/KinaryQ325 | 个 | 40.00 | 3 | 120 |
| 23 | 锐捷 RG-EW1200G PRO 家用路由器 | 锐捷/ruijieRG-EW1200G PRO | 件 | 1.00 | 280 | 280 |
| 24 | 得力 3712 键盘 | 得力/deli3712 | 件 | 3.00 | 45 | 135 |
| 25 | 得力 63102 文件夹/拉杆夹 | 得力/deli63102 | 个 | 80.00 | 1.5 | 120 |
| 26 | 得力 8385 档案袋 | 得力/deli8385 | 个 | 200.00 | 1 | 200 |
| 27 | 双飞燕 MOP-620 有线鼠标 | 双飞燕/A4TECHMOP-620 | 件 | 3.00 | 45 | 135 |
| 28 | 晨光 ARPM1601 中性笔/油笔 | 晨光/M GARPM1601 | 盒 | 3.00 | 36 | 108 |
| 29 | 得力 0025 曲别针/回形针/大头针 | 得力/deli0025 | 盒 | 30.00 | 2 | 60 |
| 30 | 得力 5626ES 档案盒/文件盒 | 得力/deli5626ES | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 31 | 得力 83150 光盘 | 得力/deli83150 | 件 | 4.00 | 100 | 400 |
| 32 | 得力 2043 美工刀/壁纸刀 | 得力/deli2043 | 把 | 7.00 | 8 | 56 |
| 33 | 晨光 MG7103 胶棒 | 晨光/M GMG7103 | 盒 | 5.00 | 48 | 240 |
| 34 | 得力 JD92 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deliJD92 | 卷 | 30.00 | 8 | 240 |
| 35 | 得力 0465 订书机/订书器 | 得力/deli0465 | 个 | 4.00 | 32 | 128 |
| 36 | 中华 101 铅笔 | 中华/Zhonghua101 | 盒 | 9.00 | 1 | 9 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘淑娥
联系电话： 136****3812
传真：
地址： 幸福南大街28号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-06-13
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