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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4429
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 A12 乐素金属中性笔0.5mm子弹头(臻顺滑)(黑) | 10 | 360.0 | 得力/deli\A12 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S955-2B 黑杆办公皮头2B铅笔(黑)(12支/盒) | 5 | 30.0 | 得力/deli\S955-2B | 验收通过 | |
| 3 | 百利文 209 文件袋 | 800 | 640.0 | 百利文\209 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ARP50901 素雅直液式签字笔 0.5mm | 5 | 195.0 | 晨光/M G\ARP50901 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 K35 按动中性笔 | 10 | 240.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3725 CD-R 50片/筒 光盘(单位:筒)雾银 | 20 | 1740.0 | 得力/deli\3725 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |