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关于抹布的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N749********266004
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 LQ392 抹布 | 得力/deliLQ392 | 包 | 30.00 | 12 | 360 |
| 2 | 得力 70659 水彩笔 | 得力/deli70659 | 件 | 10.00 | 18 | 180 |
| 3 | 维达 3层150抽*3包 抽纸 | 维达/Vinda3层150抽*3包 | 提 | 10.00 | 6 | 60 |
| 4 | 公牛 GN-217 接线板 | 公牛/BULLGN-217 | 个 | 2.00 | 85 | 170 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李晓萌
联系电话： 182****0333
传真：
地址： 临通路1-9号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-06-15
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