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关于胶带/胶纸/胶条的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N013********263604
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30249 宽胶带 | 得力/deli30249 | 个 | 7.00 | 12 | 84 |
| 2 | 晨光 MG7103 胶棒 | 晨光/M GMG7103 | 支 | 10.00 | 3 | 30 |
| 3 | 联想 M120Pro 键鼠套装 | 联想/lenovoM120Pro | 套 | 3.00 | 95 | 285 |
| 4 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724 | 盒 | 2.00 | 95 | 190 |
| 5 | 得力 77794 文具剪刀 | 得力/deli77794 | 把 | 8.00 | 10 | 80 |
| 6 | 南孚 5号碱性电池 碱性电池 | 南孚/NANFU5号碱性电池 | 件 | 30.00 | 2.5 | 75 |
| 7 | 晨光 ADM929H6 文件袋/资料袋 | 晨光/M GADM929H6 | 件 | 50.00 | 1.5 | 75 |
| 8 | 晨光 ADG98738 电子计算器 | 晨光/M GADG98738 | 个 | 6.00 | 24 | 144 |
| 9 | 晨光 APYF5T74 笔记本 | 晨光/M GAPYF5T74 | 本 | 15.00 | 12 | 180 |
| 10 | 晨光 AWP30901 铅笔 | 晨光/M GAWP30901 | 件 | 5.00 | 6 | 30 |
| 11 | 晨光 ADM94814A 档案盒 | 晨光/M GADM94814A | 个 | 30.00 | 8 | 240 |
| 12 | 晨光 ADM95088 文件夹 | 晨光/M GADM95088 | 个 | 20.00 | 7 | 140 |
| 13 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 支 | 6.00 | 22 | 132 |
| 14 | 绿联 50107 HDMI线 | 绿联/Ugreen50107 | 条 | 5.00 | 25 | 125 |
| 15 | 金士顿 DTMC3/128GB 闪存盘/U盘 | 金士顿/KingstonDTMC3/128GB | 个 | 4.00 | 135 | 540 |
| 16 | 得力 0373 订书机 | 得力/deli0373 | 个 | 7.00 | 25 | 175 |
| 17 | 公牛 GN-402 接线板 | 公牛/BULLGN-402 | 个 | 3.00 | 105 | 315 |
| 18 | 公牛 GN-402 接线板 | 公牛/BULLGN-402 | 个 | 5.00 | 85 | 425 |
| 19 | 联想 K102 移动硬盘 | 联想/lenovoK102 | 个 | 2.00 | 300 | 600 |
| 20 | 得力 78994 文件架 | 得力/deli78994 | 个 | 6.00 | 70 | 420 |
| 21 | 得力 8562S 燕尾夹 | 得力/deli8562S | 个 | 15.00 | 15 | 225 |
| 22 | 得力 2047 美工刀 | 得力/deli2047 | 把 | 5.00 | 8 | 40 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王鹏
联系电话： 159****4245
传真：
地址： **省**市经开区浦东路816号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-06-15
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