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长丰县水务局关于文件袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8174
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年6月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5953 文件袋 | 10 | 140.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 20 | 240.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6601 中性笔 | 10 | 100.0 | 得力/deli\6601 | 验收通过 | |
| 4 | 5号信封 牛皮信封 | 10 | 100.0 | 其他家\5号信封 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 11 | 198.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 刀片 | 20 | 100.0 | 得力/deli\美工刀 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 k35 中性笔 | 10 | 250.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5620 档案盒 | 300 | 1500.0 | 得力/deli\5620 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0314 订书机 | 10 | 170.0 | 得力/deli\0314 | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 电池/电力配件 | 20 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号/7号 | 验收通过 | |
| 11 | 公牛 线性电源 | 10 | 480.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ABS91699 别针/回形针/大头针 | 20 | 90.0 | 晨光/M G\ABS91699 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 ASGN7105 胶棒 | 10 | 300.0 | 晨光/M G\ASGN7105 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘正华
招标进度跟踪
2026-06-16
验收公告
长丰县水务局关于文件袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-06-15
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