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鄂托克前旗城川镇中心卫生院鄂托克前旗城川镇中心卫生院车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
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一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-****923
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_**城川镇金元街
联系方式：151****8771
供应商(乙方)：****
地址：敖镇布拉格东街
联系方式：155****2687
六、合同主要信息
| 1 | 二维码喷涂,采购数量：2.0000; | 2(辆) | 480.00 | 960.00 |
| 2 | 皮带,采购数量：3.0000; | 3(条) | 80.00 | 240.00 |
| 3 | 雨刷片,采购数量：2.0000; | 2(个) | 35.00 | 70.00 |
| 4 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 10.00 | 20.00 |
| 5 | 里程表传感器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
| 6 | 彩条,采购数量：1.0000; | 1(套) | 360.00 | 360.00 |
| 7 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 70.00 | 70.00 |
| 8 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(工时) | 300.00 | 300.00 |
| 9 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 10 | 彩条,采购数量：1.0000; | 1(套) | 360.00 | 360.00 |
| 11 | 机油,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 95.00 | 475.00 |
| 12 | 整车喷漆,采购数量：1.0000; | 1(次) | 4500.00 | 4500.00 |
| 13 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 14 | 机油,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 95.00 | 475.00 |
| 15 | 机油,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 95.00 | 475.00 |
| 16 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 10.00 | 20.00 |
| 17 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 18 | 机油,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 95.00 | 475.00 |
| 19 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 10.00 | 20.00 |
| 20 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 21 | 雨刷片,采购数量：2.0000; | 2(个) | 35.00 | 70.00 |
| 22 | 冷煤,采购数量：4.0000; | 4(桶) | 60.00 | 240.00 |
合同金额： 9420.00元，大写(人民币)：玖仟肆佰贰拾元整
七、本次验收内容
| 1 | 二维码喷涂,采购数量：2.0000; | 2(辆) | 480.00 | 960.00 |
| 2 | 皮带,采购数量：3.0000; | 3(条) | 80.00 | 240.00 |
| 3 | 雨刷片,采购数量：2.0000; | 2(个) | 35.00 | 70.00 |
| 4 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 10.00 | 20.00 |
| 5 | 里程表传感器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
| 6 | 彩条,采购数量：1.0000; | 1(套) | 360.00 | 360.00 |
| 7 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 70.00 | 70.00 |
| 8 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(工时) | 300.00 | 300.00 |
| 9 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 10 | 彩条,采购数量：1.0000; | 1(套) | 360.00 | 360.00 |
| 11 | 机油,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 95.00 | 475.00 |
| 12 | 整车喷漆,采购数量：1.0000; | 1(次) | 4500.00 | 4500.00 |
| 13 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 14 | 机油,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 95.00 | 475.00 |
| 15 | 机油,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 95.00 | 475.00 |
| 16 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 10.00 | 20.00 |
| 17 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 18 | 机油,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 95.00 | 475.00 |
| 19 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 10.00 | 20.00 |
| 20 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 21 | 雨刷片,采购数量：2.0000; | 2(个) | 35.00 | 70.00 |
| 22 | 冷煤,采购数量：4.0000; | 4(桶) | 60.00 | 240.00 |
合同金额： 9420.00元，大写(人民币)：玖仟肆佰贰拾元整
八、验收日期：2026年06月16日
九、验收组成员：呼柏德、郭庆霞、石升忠、刘萌萌、王喆、任烁宇
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
****
2026年06月16日
招标进度跟踪
2026-06-16
验收公告
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当前信息
标书代写
2026-06-16
2026-06-15
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