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吐鲁番市总工会关于账册封面的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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****关****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:阿依努尔
项目联系电话:189****7572
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:650499
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****示范区****中心大楼
采购单位联系人和联系方式:阿依努尔:189****7572
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****5835G
采购单位预算编码:023001
三、成交信息
成交日期:2026年6月16日
总成交金额（元）:2504 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市**市**区柏孜克里克路152号 | 2504.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 申通 60798 账册封面/凭证封皮 | 申通 | 60798 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
| 2 | 莱特 银行存款日记账本 账本/账册 | 莱特 | 银行存款日记账本 | 4 | 18.0 | 72.0 | |
| 3 | 得力 7757 彩喷纸 彩色打印纸 | 得力/deli | 7757 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 4 | 喜润家 木杆拖把 胶棉拖把 | 喜润家/CIRY | 木杆拖把 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
| 5 | 先锋 DVR-XU01C 刻录机 | 先锋/pioneer | DVR-XU01C | 2 | 220.0 | 440.0 | |
| 6 | 得力5623档案盒(蓝)(只) | 得力/deli | 5623 | 7 | 10.0 | 70.0 | |
| 7 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli | 3724 | 3 | 125.0 | 375.0 | |
| 8 | 得力 LQ392 抹布 | 得力/deli | LQ392 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
| 9 | 得力 6824黑 得力 6824 小双头记号笔 （单位：支） 黑 | 得力/deli | 6824黑 | 24 | 2.5 | 60.0 | |
| 10 | 申通 A4凭证盒 | 申通 | A4凭证盒 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
| 11 | 兴利 口取纸 | 兴利 | KQZ-01 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 12 | 得力 6001 得力6001剪刀(混)(把) | 得力/deli | 6001 | 6 | 12.0 | 72.0 | |
| 13 | 得力 3725 CD光盘 | 得力/deli | 3725 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
| 14 | 得力 7737 得力 7737 记事贴便签纸便利贴 76ｘ76mm （单位：包） 混色 | 得力/deli | 7737 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
| 15 | 得力 6906 替芯/铅芯 中性笔芯0.5MM弹簧头 | 得力/deli | 6906 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 16 | 得力 7093 胶棒 36g高粘度PVP固体胶水 | 得力/deli | 7093 | 60 | 5.0 | 300.0 | |
| 17 | 得力 0012 高强度24/6订书钉 12#订书针 1000枚/盒 单盒装 | 得力/deli | 0012 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标进度跟踪
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