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离任经济责任审计询价函
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2026-06-18
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****公司高管离任管理，落实国有资产管理、领导干部经济责任审计相关监管规定，现通过公开询价方式，择优选取第三方专业审计机构，承接本次总经理/负责人离任经济责任专项审计服务工作。现将本次审计项目具体需求、服务要求、报价规则及相关事宜函告如下，诚邀贵单位参与本次询价报价。
一、项目基本概况
项目名称：公司总经理/负责人离任经济责任专项审计项目
审计对象：公司离任总经理/负责人
审计覆盖范围：离任总经理/负责人完整任职全周期内，****公司全部经营管理、财务收支及经济活动事项（审计时间跨度2024年6月至今，阶段性任职）；
审计目的：全面核查离任高管任期内经营决策、财务管控、国资管理、廉政履职等全维度履职情况；核查往期审计发现问题整改落地情况；明确任期经济责任，区分主管责任与直接责任；对存在的违规违纪问题出具整改意见、追责建议；最终出具合规有效的离任经济责任审计结论文件，作为该高管正式离任审批、人事手续办结的依据，在未完成审计整改、违规问题未追责到位前，不予办理全部离任手续。
二、审计主要内容及重点
本次离任经济责任审计重点包括但不限于以下内容：
（一）决策合规性
任期内财务收支、投融资、对外担保、大额贸易采购等重大经济事项的决策程序是否合规，依据是否充分，执行是否规范。
（二）资产与风险
国有资产保值增值情况，债务风险控制水平，项目投资实际盈亏情况及潜在损失评估。
（三）廉政与履职
党风廉政建设责任落实情况，薪酬及绩效发放是否合规，公务支出是否合理，关联交易是否披露完整且定价公允，****职中发现问题的整改是否到位。
个人财务往来及薪酬清算：全面核对离任总经理任期内个人公务借款、日常备用金、未办结差旅费报销、各类公务挂账欠款，核查所有公款是否全部结清、公款是否足额归还，杜绝离任前个人公款未清、挂账遗留问题；针对任期内全额绩效薪酬、延期兑付绩效、任期履职保证金，要求审计机构依据本次离任审计最终结果，精准核算应兑付金额（如有）；对审计查实的违规领取薪酬、超额发放补贴等款项，明确需依规全额扣回，列明具体扣回金额与扣回依据；
党风廉政及履职整改：核查高管任期内落实党风廉政建设主体责任情况；核查上级巡察、内部审计、专项检查历次发现问题的整改闭环情况，核查离任总经理个人牵头负责的整改事项是否全部落地，是否存在虚假整改、整改不到位、问题反弹等情况。
（四）问题整改与离任条件
本次审计需建立问题台账，对审计发现的所有一般问题、重大违规问题分类列明：
已完成整改的历史遗留审计问题，需核验整改佐证资料，出具整改验收意见；
本次审计新发现的违规违纪问题，需明确问题事实、责任界定、整改时限、具体整改措施，同步出具精准追责建议。
三、审计服务周期及交付成果
（一）审计服务周期
预计2026年6月22日起至审计服务结束，包含现场审计、资料复核、意见沟通、报告修改、终稿出具全流程工作，审计机构需严格遵照我司时间节点完成全部审计工作，不得无故延期。
（二）交付成果要求
审计机构需按期提交《总经理/负责人离任经济责任审计报告（正式版）》《审计问题整改台账》《个人薪酬清算及公务财务结清确认函》《历史问题整改验收报告》等全套纸质资料（一式肆份，加盖公章）及全套可编辑电子版资料；
上述成果须经我司及上级监管部门（如有）审核通过，方视为审计工作完成。
四、报价方资格要求
具备独立法人资格，持有有效营业执照、****事务所执业证书，具备完整的审计服务经营资质；
近三年内无行业主管部门行政处罚、行业自律惩戒、审计重大质量差错等不良记录；
项目负责人必须具备注册会计师执业证书，执业年限不少于3年，并且拥有经济责任审计项目负责经验，熟悉国有企业经济责任审计准则、国资监管相关政策及领导干部离任审计管理要求；项目驻场审计人员需不少于2名，具备财务审计相关从业经验；
承诺本次审计全过程独立、客观、公正，与本次审计对象、公司关联方无任何利害关系，严格遵守审计保密协议，并对公司财务数据、经营数据、涉密经营信息承担永久保密责任。
五、评定办法
我司根据各单位的报价文件进行综合评选，评审因素包括报价合理性、公司资质、项目经验、团队专业能力、服务方案的完整性与针对性等。在符合询价需求、报价人资格要求、承诺提供的质量和服务相等的前提下，以价格最低确定候选人，报价人的报价和承诺一经认可，即为成交价（含税）。如在截止时间提交报价响应文件的供应商少于3家，采购人将根据实际报价情况决定重新询价或直接确定评审结果。如候选人拒绝承担本项目，采购人有权确定次低价者作为候选人并参与谈判。 加急标书代写
六、注意事项
本次询价不接受联合体报价，报价方需自行承担所有与报价相关的费用；
各单位所报资料必须真实，若发现所报资料不真实，招标人有权不接受其报价并列入招标人黑名单。
七、提交方式与时间（须按要求加盖公章）
原则上采用线上、线下报价，报价资料包括但不仅限于报价单、营业执照、法人身份证、公司开户许可证、审计团队成员资质证明及过往同类国企经济责任审计业绩证明材料、完整专项审计服务实施方案。
线上请将报价单及相关资质证明材料扫描后发送至指定邮箱：****@sina.com，线下报价请务必确保提供资料时为加密封条状态，否则视为无效报价。
线下报价请将资料交至****交易中心3楼301室颜女士处：联系方式：166****1992。投标单位如有意至开标现场列席开标，可于2026年6月18日15:30至19:00联系：166****1992。 加急标书代写
提交截止时间为2026年6月18日18:00。 加急标书代写
开标时间：2026年6月18日19:30。 加急标书代写
招标进度跟踪
2026-06-16
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