供销惠民办公用品采购项目询价通知书

发布时间: 2026年06月17日
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供销**办公用品采购项目询价通知书

(项目编号:****)

一、项目名称:供销**办公用品采购项目。

二、询价人:****。

三、项目规模:供销**办公用品采购

四、项目内容:负责本项目采购需求范围内全部内容。具体详见“八、采购需求”。

五、项目地点:**省**市**区湘江道6号

六、项目实施期限:自合同签订之日起一年内。

七、报价人资格要求:报价人须为在中华人民**国境内注册,具备独立企业法人资格,并具有独立承担民事责任的能力;并在人员、设备、资金等方面具备相应履行合同的能力。

八、采购需求

序号

品名

规格型号

单位

数量

1

爆炸签

大中小

袋


2

收据

WT5402 三联

本


3

得力一次性纸杯

LL16 250ml 50只

袋


4

唐都办公本

Idoo-D32K60 140*200

本


5

得力彩色复印纸

7757浅红 A4

袋


6

得力彩色复印纸

7757浅绿 A4

袋


7

得力中性笔替芯

S760 黑

支


8

得力方形笔筒

9174 80*80*99

个


9

得力记事贴

7730 19mm*76mm

盒


10

得力磁性白板擦

114*51*43mm 7837

个


11

得力卷笔刀

0578

个


12

得力胶带

30246 50*48*40

卷


13

得力屏幕清洁剂

31201

瓶


14

得力彩色长尾夹

41mm 24pcs

盒


15

得力彩色长尾夹

19mm 8555es

盒


16

得力液体胶水

50ml 7302

瓶


17

得力液体胶水

125ml 7303

瓶


18

得力订书机

TA304

个


19

得力中性笔

6600es/0.5mm 黑

支


20

晨光按动中性笔

K35 0.5mm 黑

支


21

得力直液式走珠笔

S856 0.5mm 黑

支


22

晨光订书钉

24/6 abs92616

盒


23

得力起钉器

0231

个


24

得力回形针

0018 3#

盒


25

得力橡皮擦

7534

个


26

台签

Sxnady t-807 w148*h210mm

个


27

公牛插排

1.8米 GN-609(3-1.8)

个


28

公牛插排

3米 GN-402(3-3)

个


29

白雪按动中性笔

A59

支


30

得力垃圾袋

33070 450*550*0.01

袋


31

白雪油性双头记号笔

M-03

支


32

得力资料袋

11孔 5712 297*210

包


33

得力牛皮纸文件袋

3423A 220*110mm

包


34

得力胶带

30015 38*12*30

个


35

办公鼠标垫

无

个


36

挂钩

承重≥2kg

个


37

单线信稿纸

16K

本


38

得力烟灰缸

9580 180*180mm

个


39

白雪油性记号笔

m-07 黑

支


40

白雪直液式钢笔

Fp10

支


41

申通档案盒

A4 5cm 无酸专用纸盒

个


42

得力文件夹

5301es 297*210mm

个


43

得力文件夹

5005 297*210mm

个


44

得力档案袋

5953

个


45

费用报销单

108*208mm

本


46

得力一次性口罩

19380

盒


47

金亿利A4书写夹板

5G-8024

个


48

得力剪刀

6027

个


49

得力美工刀

DL018

个


50

得力双面胶

30404

个


51

得力热水壶

0765

个


52

得力计算机

0677

个


53

心相印抽纸

1*6

个


54

铅笔

2B

支


55

得力文件框

325*320*275 4联

个


56

得力姓名贴

23*33mm 7189

张


57

得力印泥

9868 红

个


58

得力印油

9874

个


59

尺子

30cm 8463

个


60

得力文件框

34*25.3*8.8cm 923

个


61

国产惠普88A硒鼓

M128系列

个


62

国产惠普M154硒鼓

黑、彩

个


63

国产佳能G3322L黑/彩

黑/彩

个


64

国产佳能墨水GX1080

GX1080

瓶


质量标准:合格,满足国家有关的现行规范和行业标准及询价人要求。如各标准及规范要求有出入则以最新颁布者为准。

十、报价包括:

1、商品成本价格、税费(增值税专用发票)、物流运输、装卸费等完成该项目所需要的所有费用。

2、项目验收前的所有风险由报价单位自行考虑,询价人不再另行支付。

十一、付款方式:

1、验收合格后,增值税专用发票递于询价方后,三十个工作日内打款。

2、付款凭证:有需求部门负责人签署的验收单。

十二、请报价单位于2026年6月18日中午12:00前(以收到时间为准)将加盖单位公章的“报价单”(扫描件)(详见附件)、报价单位营业执照复印件发送邮件至邮箱:****@163.com,联系人:倪晓晨,联系电话:132****8555。

****

2026年6月16日


附件信息
报价单.docx(24.5Kb)
供销**办公用品采购项目询价通知书.pdf(3522.4Kb)

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