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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********263801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 文化用品 > 笔类/书写工具 > 中性笔 罗氏中性笔GP-2009 | 罗氏GP-2009 | 支 | 120.00 | 1 | 120 |
| 2 | 得力 8551A 文化用品>装订用品>票夹/长尾夹 | 得力/deli8551A | 盒 | 2.00 | 22 | 44 |
| 3 | 晨光 AWMV2004 文化用品 > 教学用具 > 白板笔 擦易写记号笔 10支/盒 | 晨光/M GAWMV2004 | 支 | 10.00 | 2.4 | 24 |
| 4 | 齐心 C4510 胶装本 软面抄 B5 | 齐心/ComixC4510 | 本 | 50.00 | 3 | 150 |
| 5 | 得力 7651 文化用品>纸张本册>胶装本 软面抄 | 得力/deli7651 | 本 | 50.00 | 2 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 姜雪梅
联系电话: 181****8686
传真:
地址: **生产建设兵团第八师142团团机关
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: