儋州市残疾人康复综合服务中心项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位：****联合会本级的项目，****属于部门项目

主管部****联合会

项目负责人：陈吉强

联系电话：139****2956

项目概述如下：

立项情况：2023年8月1日取****服务局关于****项目可行性研究报告的批复（儋可研审批〔2023〕42号）。

项目主要建设内容：****分两期建设，本次仅建设一期内容。拟建1栋地上五层、地下一层的康复楼，建筑占地面积为956.29平方米，建筑面积为5058.40平方米，其中地上建筑面积4600.13平方米，地下建筑面积458.27平方米。项目总投资为3766.92万元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：完成****项目建设。

2023年年度目标是完成****项目建设。

当年年度目标完成情况：完成****项目建设。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

****政府投资公益性基础设施项目，结合区域发展、业务运营实际需求，梳理项目建设规模、功能标准、投资估算、建设周期等核心内容。经内部班子会议集体研究，委托代建实施模式。2025****财政局关于下达**市2025年新增地债资金（提前批）（第三次）的通知（儋财预〔2025〕232号）下达1000万元专项债资金用于****。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数****0000元，

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数****0000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数****0000.00元，资金总额-执行率0元

其中：

财政资金-全年执行数****0000.00元，财政资金-执行率100.00%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率100.00%

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

2023年9月14日取得关于****项目初步设计及概算的批复（儋初概审批〔2023〕79号），总投资为3766.92万元，同年11月1日发布项目招标公告，2023年11月28日签发中标通知书。

2024年2月27日项目开工日期，项目进场施工建设，建设期间施工质量、竣工文件符合设计和规范要求，质量合格，2025年6月10日通过参建各方共同检查，同意验收。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况，资金拨付与预算批复一致，通过国库集中支付，经费遵循先预算、后支出原则，杜绝无预算超预算支出，严格执行会议经费管理办法执行，定额控制，报销审核。专账核算与决算。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

经济性：成本控制率达98%，完成率100%。项目严格按预算管控工程开支，造价审核、资金拨付流程规范，建设成本未超概算，预算管控达标。

效率性：工程量、竣工验收合格率、设计变更率、开工及完工时效等全部产出指标均100%完成。项目建筑面积、工程质量、建设进度均达到既定要求，建设实施效率符合预期。

有效性：建筑综合利用率、设施正常运转率指标均达标，项目硬件配套建设标准全部落地。

可持续性：项目主体建筑及配套硬件已全部建设完成，具备开展康复服务的物理基础。目前运营筹备工作正有序推进，运营专项经费、专业康复人员配置及长效运营管理制度等配套事项均在统筹落实阶段，相关保障机制将逐步完善。待各项运营配套要素全部到位后，项目可长期稳定面向辖区残疾人提供常态化康复服务，持续发挥民生保障作用。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

现阶段项目刚竣工挂牌，正处于运营筹备过渡期，暂未正式对外提供康复服务，暂无服务受益群众、未开展满意度调研，受益人数、受益群体满意度指标暂未产生有效数据。待项目正式投入运营后，将持续面向残疾群众开展康复服务，充分释放项目民生社会效益，全面发挥财政资金使用成效。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无