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阜阳工业经济学校关于账本/账册的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1732
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年6月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 沂蒙华信 会计财务账本 总分类账 三栏账日记账 | 120 | 600.0 | 沂蒙华信\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 沂蒙华信 会计财务账本 总分类账 三栏账日记账 | 60 | 300.0 | 沂蒙华信\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 沂蒙华信 会计财务账本 总分类账 三栏账日记账 | 60 | 300.0 | 沂蒙华信\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 沂蒙华信 会计财务账本 总分类账 三栏账日记账 | 300 | 1350.0 | 沂蒙华信\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 财务会计扎钞纸 | 30 | 360.0 | 其他家\扎钞纸 | 验收通过 | |
| 6 | 沂蒙华信 会计记账凭证 会计用品 | 600 | 1200.0 | 沂蒙华信\记账凭证 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 2090 美工刀 | 40 | 160.0 | 得力/deli\2090 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7302 胶水 | 2 | 60.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0314 订书机 | 6 | 90.0 | 得力/deli\0314 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6811白板笔 可擦水性白板笔 办公演示笔 | 2 | 30.0 | 得力/deli\6811 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7102 高粘度PVC胶棒 21g固体胶 快干便携12支/盒 | 5 | 78.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0037 回形针3号29mm金属回形针 200只/盒防锈办公用品 | 10 | 40.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0012 通用订书钉12#订书针1000枚/盒 | 50 | 60.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 段中峰
招标进度跟踪
2026-06-19
验收公告
阜阳工业经济学校关于账本/账册的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-04-30
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