开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1780
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年6月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 自热食品 | 37 | 388.5 | 无品牌\自热食品 | 验收通过 | |
| 2 | 驱蚊液 | 10 | 157.6 | 无品牌\驱蚊液 | 验收通过 | |
| 3 | 自粘带 | 20 | 23.2 | 无品牌\自粘绷带 | 验收通过 | |
| 4 | 压缩饼干 | 60 | 128.4 | 无品牌\压缩饼干 | 验收通过 | |
| 5 | 应急箱 | 10 | 808.0 | 无品牌\应急箱 | 验收通过 | |
| 6 | 娃哈哈 矿泉水 | 9 | 216.0 | 娃哈哈\350ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |