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亳州市第三十二中学关于其它校园家具的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3774
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年6月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 书车 | 2 | 840.0 | A\书车 | 验收通过 | |
| 2 | 图书室椅子 | 60 | 16500.0 | A\图书室椅子 | 验收通过 | |
| 3 | 图书室书桌 | 10 | 9000.0 | A\图书室书桌 | 验收通过 | |
| 4 | 金士顿 DTM30 U盘 | 2 | 120.0 | 金士顿\DTM30 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 PE118 板夹 | 6 | 102.0 | 得力/deli\PE118 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5501 文件袋 | 20 | 36.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 8 | 小推车 | 1 | 500.0 | A\小推车 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 电池/电力配件 | 50 | 450.0 | 南孚/NANFU\安检棒电池 | 验收通过 | |
| 10 | 乳胶指头 | 2 | 50.0 | A\手指套 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 BG108-45 商务公文包 | 100 | 3000.0 | 得力/deli\BG108-45 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7090 胶棒 | 220 | 660.0 | 得力/deli\7090 | 验收通过 | |
| 13 | 玻璃布胶带 | 50 | 400.0 | A\透明胶带 | 验收通过 | |
| 14 | A4 卡纸 | 2000 | 900.0 | A\A4 | 验收通过 | |
| 15 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 220 | 1100.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 2053白色 美工刀 | 200 | 800.0 | 得力/deli\2053白色 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 71106 橡皮 | 110 | 110.0 | 得力/deli\71106 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 6499Z 铅笔 | 220 | 176.0 | 得力/deli\6499Z | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah169****014002
招标进度跟踪
2026-06-19
验收公告
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当前信息
标书代写
2026-05-06
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