贵阳市第四人民医院信息化建设项目专项审计服务市场调研公告

****信息化建设项目专项审计服务市场调研公告

一、项目概况

（一）项目基本情况

我院2021年度信息化建设项目已全部完成建设实施工作，并顺**过专家组竣工验收，项目整体交付成果符合招标文件、合同约定及医疗卫生行业信息化建设相关标准。根据《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）相关规定要求开展本次专项审计工作：办法第三十一条明确，审计机关依法对政务信息化项目资金使用真实性、合法性、效益性开展审计监督。为严格落实国家政务信息化项目管理相关法规要求，规范项目决算、资金结算及档案归档全流程工作，客观核验项目全流程建设合规性、系统功能、业务运行逻辑及资金使用情况，现委托第三方机构开展本次项目专项审计，审计报告将作为项目后续结算、资料归档、合规备查的正式依据。我院现面向社会公开开展本次专项审计服务市场调研工作，欢迎符合资格条件的供应商前来参与报价及资料报送。

（二）本次调研说明

1. 本次公告仅作为市场调研，主要用于摸排市场服务价格、服务商技术能力、专项审计实施方案、项目人员配置等信息，本次调研结果不作为最终中标结果，我院后续将结合本次调研情况，依法依规开展后续采购流程。

2. 本次第三方审计出具的正式审计报告及相关审计结论，将作为我院该信息化项目后续流程办理、项目资料归档的正式依据。

二、审计服务范围及具体审计内容

本次专项审计同时覆盖工程全过程审计+业务信息系统功能与应用审计，全面契合国办发〔2019〕57号文验收资料报送及资金监管要求。供应商需围绕我院2021年全院信息化建设全项目开展全方位专项审计，重点针对以下五大模块开展核查、取证、研判，出具完整合规的专项审计报告：

（一）项目全生命周期管理过程审计

全面核查项目前期立项、需求调研、招标采购、合同签订、项目实施、过程监管、阶段性验收、最终竣工验收全流程资料；核查项目管理流程是否合规、资料是否完整齐全、项目实施是否严格贴合合同及批复文件要求、院内项目管控流程是否规范，梳理项目全过程管理存在的问题及合规性结论。

（二）项目变更管理过程审计

核查项目建设全过程中所有需求变更、功能变更、工期变更、内容变更、软硬件参数变更资料；审核变更审批流程、变更依据、变更必要性、变更价款核算是否合规；确认所有系统功能调整是否均履行正规院内审批及甲乙双方确认流程，界定变更内容是否合理合法。

（三）系统既定功能合规性审计

对照项目招标文件、投标文件、正式购销合同、专家组竣工验收报告，逐一核验信息化系统全部既定功能模块，核查系统实际交付功能是否与合同约定、建设需求保持一致；判定系统现有功能是否符合医疗卫生行业信息化建设标准，****医院日常诊疗业务、行政办公全流程工作需求，客观出具系统功能合规性审计结论。加急标书代写

（四）系统实际使用合理性审计

****医院各临床、医技、后勤及行政职能科室，调研系统日常实际使用工况，核查系统功能贴合院内实际业务场景的适配程度，审计系统日常使用流程的便捷性、合理性，统计系统整体运行使用率，客观评价系统实际应用成效。

（五）系统业务运行正常使用逻辑审计

基于医院医疗业务流程、院内办公流程、信息化系统底层运行逻辑，审计系统整体架构、业务流转逻辑、数据交互逻辑、权限管理逻辑是否科学合规；核验系统运行稳定性、数据准确性、业务流程闭环性，从专业信息化审计角度判定系统整体****医院现代化办公及医疗业务运行要求。

（六）审计成果交付要求

1. 出具规范完整的纸质正式审计报告及配套电子版审计资料一套；

2. 完整梳理本次项目全流程审计情况，形成专项审计说明文件，清晰列明各项审计核查结果与合规性判**论；

3. 提供现场审计答疑与成果解读服务，配合采购人完成审计结果院内公示、流程对接等相关工作；

4. 审计全过程完整留存审计工作底稿、现场取证资料、核查凭证等全套资料，全部纸质及电子资料同步移交采购人归档留存。

三、供应商资格要求

参与本次调研的供应商须同时满足以下全部资质及准入要求，缺一不可：

1. 主体资格要求：具备独立法人资格，持有合法有效的营业执照、能够独立承担民事法律责任，具备完整的审计服务履约能力。

2. 专业资质要求：具备信息化工程项目审计、****医院专项审计相关服务资质，熟悉医疗卫生行业信息化项目建设规范、财政资****医院项目验收结算相关制度。

3. 人员要求：项目负责人须持有注册会计师证书，具备医院信息化项目审计经验；团队成员具备信息化工程审计、财务审计相关从业资格。

4. 信用要求：供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，近三年内经营活动中无重大违法违规记录、无审计行业处罚记录。

5. 其他要求：本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包审计服务工作；供应商不得与本次信息化项目建设单位、承建单位存在关联利益关系。

四、服务周期及服务地点

1. 服务地点：****院内（采购人指定全部科室及信息化机房、****办公室）

2. 服务周期：合同签订后20个日历天内完成全部现场审计、资料核查、意见沟通工作，并提交完整正式审计报告及全部配套资料。

五、报价要求

1. 本次报价为全包一口价，包含审计人工费、现场踏勘费、资料审阅费、报告编制费、税费、差旅费、现场答疑费、后期资料归档配合费等本项目所有全部费用，采购人后期不再支付任何额外费用。

2. 供应商须按照要求制作规范报价单，明确总价、服务明细、服务周期、售后配合服务内容，报价一经提交，不得擅自修改。

3. 报价需合理公允，严禁恶意低价竞标，我院有权否决异常报价。

六、资料递交时间、地点及方式

1. 公告发布时间：2026年6月18日

2. 资料递交截止时间：2026年6月23日17:00加急标书代写

3. 递交地点：医院行政楼二楼审计科

4. 递交方式：现在递交或电子邮件方式提交报价单

七、联系方式

联系人： 李老师

联系电话：0851-****6616

联系地址：**市**区**西路91号****行政楼二楼审计科

电子邮箱：****@qq.com