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芜湖市镜湖区城市管理局关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3731
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年6月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5624ES 75mm档案盒 | 36 | 540.0 | 得力/deli\5624ES | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6009 剪刀 | 10 | 55.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6791 台笔 中性笔 | 5 | 22.5 | 得力/deli\6791 | 验收通过 | |
| 4 | 除胶剂 | 2 | 24.0 | 无品牌\除胶剂 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 837ES 电子计算器 | 5 | 65.0 | 得力/deli\837ES | 验收通过 | |
| 6 | 青竹林 牛皮会议记录本 | 20 | 118.0 | 青竹林\牛皮 | 验收通过 | |
| 7 | 青竹林 牛皮会议记录本 | 50 | 125.0 | 青竹林\牛皮 | 验收通过 | |
| 8 | 光盘/光盘袋 | 1 | 50.0 | 无品牌\光盘 | 验收通过 | |
| 9 | 光盘/光盘袋 | 50 | 90.0 | 无品牌\光盘 | 验收通过 | |
| 10 | 光盘/光盘袋 | 50 | 95.0 | 无品牌\光盘 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0414 订书机 | 5 | 75.0 | 得力/deli\0414 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 2003 2001 美工刀 | 10 | 30.0 | 得力/deli\2003 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5623 档案盒 | 24 | 249.6 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 30400 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 10.0 | 得力/deli\30400 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 透明胶带 | 24 | 120.0 | 得力/deli\33305 | 验收通过 | |
| 16 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 24 | 120.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 7092 胶棒 | 12 | 30.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 18 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 24 | 120.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 5654 文件袋 | 50 | 150.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 齐世江
招标进度跟踪
2026-06-20
验收公告
芜湖市镜湖区城市管理局关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-05-06
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