平原县第一人民医院财务专项审计采购公告

我院将于近期召开院内采购会议，具体公告内容如下:

1、会议时间：2026年6月25日上午8点30分

2、会议地点：**省****招标办公室

3、报名资格要求：在中国境内注册、具有独立法人资格，并具备本采购文件要求服务能力的供应商；详细资格要求见采购要求。标书代写

4、报名方式：

拟参会供应商需于2026年6月24日下午5点前，向****反馈确认信息****公司公章后，扫描件）发送到****@126.com，公司营业执照等材料的扫描件（盖章）同时发送至邮箱。报名信息包括：公司名称，联系方式，所投项目名称。不接受现场报名和电话报名。（项目询价采购确认函见附件）

5、参加现场议价时，需携带报价单（单独密封）、企业营业执照、相关资质的原件或复印件（盖公章）、参加人员的身份证原件或复印件、法人授权（法人本人不需要）、企业信用证明（纸质打印）等相关证明材料。

6、在此次采购项目中如被发现串标、围标、陪标等违法违纪以及无故不到场的行为，当场取消竞标资格，相关企业及法人将被永久列入****失信企业黑名单，不得再参与我院任何经济活动。情节恶劣，将被追究法律责任。

7、最终解释权归****招标办。

8、招标办联系电话：0534-****366、134****8888

项目需求：

一、项目背景

****医院财务管理规范性，防范运营风险，拟聘请****事务所对医院2023年11月-2026年6月财务收支、内部控制、库存物资及预算执行情况实施全面审计。

二、审计范围与内容

****医院全部财务活动，包括但不限于：

1、会计凭证及会计科目审计

复核原始凭证的真实性、完整性，凭证与原始单据的一致性。

检查会计科目设置与使用是否符合《政府会计制度》及医院补充规定，是否存在错用、混用科目导致收支不实。

重点核查收入（医疗、财政补助等）确认完整性，支出归集准确性。

2、报销流程合规性审计

评估费用报销审批流程是否健全、执行是否到位，是否存在越权审批、事后补批。

报销附件（发票、合同、验收单、入库单等）是否齐全合规，重复报销。

检查“三公”经费、培训费、科研经费等专项支出的合规性。

3、物资盘点审计

对药品、耗材、疫苗、血液制品、低值易耗品等实施监盘。

核对账面与实物数量，查实盘盈/盘亏原因，出入库管理及报废处置的规范性，对盘亏/盘盈物资出具整改方案。

抽查高值耗材的“进销存”与患者收费是否匹配。

4、预算执行情况审计

分析预算编制依据的合理性，评价预算执行率及偏差原因。

检查是否存在无预算、超预算支出，以及预算调整是否履行规定程序。

评估财政专项资金、基本建设资金的使用进度与效果。

三、服务要求

1、时间要求：签订合同后2个月内完成现场审计并出具正式审计报告。

2、团队要求：团队不少于5人，配备至少2名注册会计师（CPA），需熟悉医疗卫生行业财务制度。

3、报告交付：提供《审计报告》《整改建议书》及审计底稿电子版，针对发现的问题提出具体整改建议。

4、保密要求：对医院财务数据、患者信息、物资台账等严格保密，签订保密协议。

四、投标人资格要求

1、持有省级财政部门颁发的《****事务所执业证书》，成立3年以上。

2、近两年来不低于2****医院财务审计业绩。

3、在经营活动中无重大违法记录，未因审计质量问题受行政处罚。

预算金额：2.8万元

付款方式：出具《审计报告》和《整改建议书》并且甲方认可后，支付合同额的50%，一年后支付剩余50%。