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市数据资源管理局关于扫把的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6987
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年6月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 LQ160 扫把 | 2 | 60.0 | 得力/deli\LQ160 | 验收通过 | |
| 2 | 维达 V2833 抽纸 | 20 | 600.0 | 维达/Vinda\V2833 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5501 文件袋 | 140 | 252.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 4 | 兰诗 FH-2025 垃圾袋 | 10 | 250.0 | 兰诗\FH-2025 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6053 剪刀 | 2 | 40.0 | 得力/deli\6053 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0015 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 19200 纸杯 | 20 | 360.0 | 得力/deli\19200 | 验收通过 | |
| 8 | 樱花 75*60mm 热敏纸/标签打印纸/条码纸 | 4 | 880.0 | 樱花\75*60mm | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 电池/电力配件 | 5 | 60.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ADM94818B 档案盒 | 24 | 360.0 | 晨光/M G\ADM94818B | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 A4纸文稿纸/草稿纸 | 8 | 1760.0 | 晨光/M G\APYVR960 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 文件栏 | 4 | 112.0 | 得力/deli\9839 | 验收通过 | |
| 13 | 清风 110mm*100mm(3层） 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 12 | 300.0 | 清风/qingfeng\110mm*100mm(3层） | 验收通过 | |
| 14 | 得力 1526 算术型计算器 | 3 | 105.0 | 得力/deli\1526 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王芳
招标进度跟踪
2026-06-21
验收公告
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当前信息
标书代写
2026-05-08
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