华宁县盘溪镇2021年部门预算公开

监督索引号****

华**盘溪镇2021年预算公开目录

第一部分 ****门预算编制说明

第二部分 ****门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

****门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保护国家的独立和主权、维护社会治安、界定和保护产权。3、宏观经济调控、区域经济调节、国有资产管理、微观管制、规划并组织实施经济建设项目。4、制定社会保障的有关法律制度、发放社会保障基金、创办各种社会公益服务事业、大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护、控制人口增长、加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。5、完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

1.综合办公室

按照精简统一效能的要求，****办公室，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。盘溪镇设置5****办公室。

（1****办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。**人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、**建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

（2****办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民族事务、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，**工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村干部考核和管理工作。

（3）区****办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村**战略规划**策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村**各项工作。

（4****办公室。负责人力**和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、****社区）建设等管理工作。

（5****办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规**策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

2.事业单位

坚持政事分开和精简统一效能的原则，****事业单位。盘溪镇设置7个事业单位，****事业单位的牌子、印章和法人资格。

（1****中心。承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和**保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。

（2****中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

（3****保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

（4****服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。****社区）集体“三资”委托代理服务。******社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

（5****中心。负责人力**开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

（6****中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层**创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

（7）财政所。执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、**政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（三）重点工作概述

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定**开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与**，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然**和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击形势犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；无差额供给单位、定额补助单位、自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制119人，其中：行政编制39人，事业编制80人。在职实有109人，其中：财政全额保障109人，无财政差额补助、财政专户资金、单位资金保障人员。

离退休人员45人，其中：离休44人，退休1人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2878.87万元，其中：一般公共预算2878.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加268.41万元，增长率10.28%，****组织部门出台新标准，村组干部待遇提升。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2878.87万元，其中:本年收入2878.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2878.87万元（本级财力2857.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有**（资产）有偿使用成本补偿21.35万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加268.41万元，增长率10.28%，****组织部门出台新标准，村组干部待遇提升。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2878.87万元。财政拨款安排支出2878.87万元，其中：基本支出2848.87万元，与上年对比增加290.41万元，增长率11.35%，****组织部门出台新标准，村组干部待遇提升；项目支出30万元，与上年对比减少22万元，减少率42.31%，主要原因是本年村组党建经费、村组公用经费、乡镇党建经费、纪委办公经费从项目支出调整至基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201科目的支出815.43万元，****人大事务、党委及相关机构事务、纪检监察事务、政府及相关机构事务、财政事务等的基本工资、津贴补贴等工资福利支出，镇、村社区党建经费，纪委工作经费；

207科目的支出22.68万元，****服务中心日常人员工资及公用经费支出；

208科目的支出289.74万元，主要用于社会保险经办机构，行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、财政对失业、工伤保险基金的补助；

210科目的支出136.86万元，主要用于各预算单位日常医疗保险及公务员医疗保险、大病保险的支出；

212科目的支出116.95万元，主要用****保护中心日常人员工资支出及公用支出；

213科目的支出1330.75万元，主要****服务中心日常人员工资支出及公用支出，以及用于村组人员生活补助及村级公用支出等；

221科目的支出166.45万元，主要用于各预算单位日常住房公积金的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华**盘溪镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.32万元，较上年增加0.48万元，增长了4.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华**盘溪镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的原因为盘溪镇2020年及2021年均无因公出国经费预算。

（二）公务接待费

华**盘溪镇2021年公务接待费预算为8.72万元，较上年增加0.48万元，增长率5.83%，国内公务接待批次为138次，共计接待1320人次。

增加的原因为2020年末实有人员较上年增加6人。

（三）公务用车购置及运行维护费

华**盘溪镇2021年公务用车购置及运行维护费为3.6万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费3.6万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无变化的原因为2020年及2021年均无公务用车变动情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

华**盘溪镇2021年重点项目为盘溪镇民族团结工作经费。项目年度总体绩效目标为在上年度工作的基础上，继续加****示范区建设工作，使得县域经济社会事业得到更好更快的发展，平等、团结、互助、和谐的社会主义新型民族关系更加巩固，民族团结事业走在前列，争创民族团结示**。盘溪镇民族团结工作经费共设立三个绩效目标，分别为产出指标，效益指标，满意度指标，满分100分。其中：产出指标为数量指标，本年下达金额达到30万元，得35分；效益指标为本年度民族团结工作社会效益水平大于等于上年度，得35分，满意度指标为群众满意度大于等于95%，得30分。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般****政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有**（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土**气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，****机关、****事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和****政府采购管理规范的总称。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

华**盘溪镇2021年机关运行经费安排2878.87万元，与上年对比增加268.41万元，增长率10.28%，****组织部门出台新标准，村组干部待遇提升。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号530********400111

华**盘溪镇2021年度预算公开表.xlsx