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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0846
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 汉光打印机碳粉 | 2 | 1346.76 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 记号笔 | 10 | 134.7 | \双头记号笔;10支一盒 | 验收通过 | |
| 3 | 透明封口胶带 | 10 | 71.8 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 一次性纸杯 | 100 | 1077.0 | \加厚防烫;容量200ml至300ml;单包50只 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |