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永州市道县人民政府办公室关于雨衣的网上超市采购项目合同履约验收公告

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湖南 -永州 -道县

发布时间： 2026年06月23日

标书代写官方

摘要信息

招标单位

招标编号

招标估价

招标联系人

招标代理机构

代理联系人

报名截止时间

投标截止时间

关键信息

办公室雨衣超市采购项目验收

招标详情

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相关单位：

***********公司企业信息

一、 *采购人名称： ****

二、 *履约供应商名称： ****

三、 *采购项目编号： ****

四、 *合同编号: ****2611

五、 *验收单位： ****

六、 *验收日期： 2026年6月23日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 DL553011 雨衣	30	150.0	得力/deli\DL553011	验收通过
2	晨光 ARL96120 直尺	3	18.0	晨光/M G\ARL96120	验收通过
3	装订机刀片	2	220.0	\	验收通过
4	心相印 150抽6包抽纸	10	240.0	心相印/Mind Act Upon Mind\150抽6包	验收通过
5	晨光牛皮信封/信封	60	18.0	晨光\信封	验收通过
6	得力多用螺丝刀	12	72.0	得力\螺丝刀	验收通过
7	竹扫把	3	45.0	\	验收通过
8	得力 3467 粘贴单	45	135.0	得力/deli\3467	验收通过
9	盒装抽纸	26	117.0	\	验收通过
10	天堂伞 3311E 雨伞	6	228.0	天堂伞\3311E	验收通过
11	纽赛 NS023 笔筒	5	50.0	纽赛/NUSIGN\NS023	验收通过
12	得力 0603 剪刀	6	30.0	得力/deli\0603	验收通过
13	得力装订管	50	50.0	得力/deli\装订管	验收通过
14	得力 33512 档案盒	27	324.0	得力/deli\33512	验收通过
15	得力 0017 别针/回形针/大头针	24	48.0	得力/deli\0017	验收通过
16	妙洁纸杯	40	560.0	妙洁/magic\MDCB100	验收通过
17	利尔康消毒液家居消毒液消毒液	13	130.0	利尔康/LIERKANG\消毒液	验收通过
18	得力 33109 中性笔红色	22	22.0	得力/deli\33109	验收通过
19	李字檀香	6	30.0	李字\檀香	验收通过
20	南孚 5号2粒（2代）普通干电池	23	115.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
21	齐心 MK804 记号笔/粗笔	30	45.0	齐心/Comix\MK804	验收通过
22	齐心 MK804 记号笔/粗笔	36	54.0	齐心/Comix\MK804	验收通过
23	得力 278 文件袋	500	500.0	得力/deli\278	验收通过
24	毛巾	16	288.0	洁丽雅/grace\0958	验收通过
25	不干胶标签	20	240.0	晨光/M G\YT06	验收通过
26	拖把	3	45.0	兰诗\木柄	验收通过
27	罗氏 2073黑色磨砂中性笔0.5	20	720.0	罗氏\GP-2073	验收通过
28	爱好 8662 中性笔	16	384.0	爱好/AIHAO\8662	验收通过
29	穗和/SUIHOO SHE-8715电源插座 5m线双排8组合孔带总控开关排插	7	420.0	穗和/SUIHOO\SHE-8715	验收通过
30	穗和绿系凭证35624旅差费报销单(35-542)	20	60.0	穗和/SUIHOO\35624	验收通过
31	穗和绿系凭证35631领据(35-526)	40	120.0	穗和/SUIHOO\35631	验收通过
32	穗和0025回形针3#	21	42.0	穗和/SUIHOO\0025	验收通过
33	穗和1211筒装橡皮圈	10	56.0	穗和/SUIHOO\1211	验收通过
34	穗和绿系凭证35655费用报销单(35-533)	32	96.0	穗和/SUIHOO\35655	验收通过
35	【运费】	1	0.0		验收通过