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涡阳县人民医院关于手压式饮水器的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
项目名称:****关于手****超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于手****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:杨萍
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ****县**街道**大道西侧
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2026年6月23日
总成交金额（元）:7675 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市涡****花园北10号 | 7675.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 娃哈哈 596mL*24 矿泉水/纯净水 阴凉干燥 常温储藏 净水桶/杯 | 娃哈哈 | 饮用纯净水 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
| 2 | 南孚 5号电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 5号1节 | 960 | 1.95 | 1872.0 | |
| 3 | 金**美 美容修剪器 | 金**美 | 小号 | 12 | 6.0 | 72.0 | |
| 4 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 晨光/M G | ABS92616 | 100 | 1.5 | 150.0 | |
| 5 | 得力 11827 相片纸 | 得力/deli | 11827 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 6 | 得力 3204 收银纸 | 得力/deli | 3204 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 7 | 齐心 B2643 胶棒 | 齐心/Comix | B2643 | 48 | 1.5 | 72.0 | |
| 8 | 电池/电力配件 | 倍量 | 倍量 2号电池 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 9 | 得力 5609 档案盒 | 得力/deli | 5609 | 36 | 12.0 | 432.0 | |
| 10 | 得力 玻璃布胶带 | 得力/deli | 30369 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 11 | 得力 0395 订书机 | 得力/deli | 0395 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
| 12 | 心相印 2层200抽*3包 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 2层200抽*3包 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
| 13 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8553 | 20 | 14.0 | 280.0 | |
| 14 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8555 | 20 | 9.0 | 180.0 | |
| 15 | 得力 资料册 | 得力/deli | 5230 | 48 | 12.0 | 576.0 | |
| 16 | 得力 橡皮 | 得力/deli | 7540 | 3 | 2.0 | 6.0 | |
| 17 | 中华牌 101 2B 铅笔 | 中华牌 | 101 2B | 3 | 9.0 | 27.0 | |
| 18 | 得力 pvc胶带 | 得力/deli | 30435 | 1400 | 0.75 | 1050.0 | |
| 19 | 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 | 晨光/M G | APMY2204 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 20 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M G | k35 | 72 | 24.0 | 1728.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
招标进度跟踪
2026-06-23
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