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永州市道县应急管理局关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0499
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年6月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 9865 印油/印泥/** 得力双色快干** | 12 | 180.0 | 得力/deli\9865 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5364 文件夹（双强力夹） | 15 | 180.0 | 得力/deli\5364 | 验收通过 | |
| 3 | 志愿者马甲 马甲 | 30 | 1380.0 | A\志愿者马甲 | 验收通过 | |
| 4 | 得力7363 70gA4打印/复印纸（10包/箱装） | 28 | 5600.0 | 得力/deli\得力7363 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 抽杆夹 | 30 | 570.0 | 得力\5901 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8555 票夹/长尾夹（彩色19mm*40只/盒） | 20 | 200.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 27036 档案盒 | 40 | 480.0 | 得力/deli\27036 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 PC-W625 电源插座 | 5 | 200.0 | 齐心/Comix\PC-W625 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 蒋剑翔
招标进度跟踪
2026-06-23
验收公告
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