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永州市道县应急管理局关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2299
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年6月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 9865 印油/印泥/** 得力双色快干** | 5 | 75.0 | 得力/deli\9865 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYE3K78 PU/PVC笔记本 | 20 | 260.0 | 晨光/M G\APYE3K78 | 验收通过 | |
| 3 | 得力7363 70gA4打印/复印纸（10包/箱装） | 30 | 6000.0 | 得力/deli\得力7363 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8555 票夹/长尾夹（彩色19mm*40只/盒） | 20 | 200.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 27036 档案盒 | 50 | 600.0 | 得力/deli\27036 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S08 中性笔（单支） | 50 | 150.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 7 | 打印/复印纸 天章/tangoA4红色 | 10 | 350.0 | 天章/TANGO\A4 | 验收通过 | |
| 8 | 闪迪（SanDisk）酷铄 金属U盘 USB3.0 128GB | 3 | 417.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光中性笔品尚 AGP11503 0.5mm（12支/盒） | 100 | 300.0 | 晨光/M G\AGP11503 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 蒋剑翔
招标进度跟踪
2026-06-23
验收公告
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